人力资源部工作总结暨工作计划剖析.ppt

员工文体生活安排及成本 员工活动 次数 季度员工生日会 4 季度员工见面会 4 外出旅游 2 自助旅游 1 联欢会 1 活动类别 人数 费用 1季度员工生日会（2-4月份） 21人 1050元 2季度员工生日会（5—7月份） 29人 1450元 3季度员工生日会（8、9月份） 30人 1500元 4季度员工生日会（10—12月份） 25人 1000元 合计 5000元 2014年，公司比较重视针对员工业务文体生活的关注，除按既定日期组织常规类员工活动，还安排了其他类别的活动类型，受到了广大员工的喜爱。 活动类别 参与人数 费用 香蜜湖春游 145人 10000 中秋灯谜晚会 120人 5000 缺： 1、2014春晚费用； 2、清远行业考察游费用。 101 102 103 娱乐室 小超市--值班室（冯主管住） 仓库 会所 男员工 7人 201 202 203 204 205 206 会所女员工 5人 营销部文员 3人 管家部 6人 客务部 6人 管理人员 3人 管家部 5人 301 302 303 304 冲凉房和晾衣室 宴会部 5人 管家部 4人 管家部 6人 员工食堂 3人 冲凉房 102 晾衣室 104 105 106 员工食堂男 3人 管家部 6人 爱情海号专用 5人 201 202 203 204 205 206 内务部 3人 内务部 3人 内务部 5人 工程部 6人 园艺 3人 营销部主管 2人 301 302 303 304 305 306 宴会部主管 2人 司机+会务 4人 中厨 6人 园艺 4人 前厅 5人 工程部 5人 十八栋男生宿舍 十七栋女生宿舍 员工宿舍管理 宿舍分布情况，数据截止于2014年12月。 月 份 房间数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总 结 平均 男生 11 39 46 41 47 48 49 55 54 55 52 51 51 588 49 女生 9 28 30 36 34 37 38 43 39 38 41 44 44 452 38 值班房 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 仓库 1 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 9 1 员工食堂 2 5 5 5 4 4 5 5 6 6 5 6 6 62 5 园艺 2 10 10 9 9 9 9 10 9 9 8 7 7 106 9 物业 3 12 12 14 15 15 16 14 15 15 12 12 12 164 14 合计 29 95 105 106 110 118 122 128 124 124 119 121 121 1393 127 金海滩员工入住 68 78 78 82 90 92 99 94 94 94 96 96 1061 99 平均每间房人数 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 53 5 1、宿舍总29间，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用27间； 2、18栋男宿舍105室从2015年1月1日起，拨给“爱情海号专用”； 3、金海滩员工用宿舍19间，“员工食堂”2间，“园艺”2间，“物业”3间； 4、金海滩员工平均每月入住99人； 5、每间宿舍平均入住5人（共20间）。 员工宿舍入住情况 年度宿舍总计用电73898度，电费为50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元； 数据分析：年度宿舍水电费：总计69,747元，平均每月6,340元，每人每月平均36.1+14=50.1元。 年度宿舍总计用水5908吨，水费为19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整； 1、员工食堂2014年总费用为￥742，889元，平均每月￥61，907元； 2、平均每位员工每月用餐费用约为399元，每日用餐费用约为13.3元/天。 结合上页数据，估算出单个员工的月成本约为449.1元，日成本约为15元。 员工食堂管理 1-2月因张司机未作记录，缺两个月，实际以10个月作计算，总公里为29944，平均每月2994.4公里。 行车类别 年度出车，每日班车共行驶14719公里，其他类出车共15225。比例为29：30。 公司班车管理 1、其中每月人工成本为：2个司机工资（以工资标准作计算）+其他（宿舍水电、加班费等）≈4350； 2、全年总费加上人工成本共计为105078元； 3、按有记录的行车记录来计算成本，3-12月份总公里数总费