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经营绩效部
1至9月份工作总结及四季度工作打算
今年以来,经营绩效部围绕降生产成本、降采购单价、降物资库存和提经济效益、提管理水平、提工作效率,从工资结算、产品销售、财务管理、物资采购、存货压减、管理提效等方面入手,以促进全矿经济效益不断提升为目标,在任务重、人员少的情况下,攻坚克难、勇于担当,通过共同努力,实现了“成本双降,双效提升”,即生产成本和采购成本实现下降,经济效益和工作效率提升明显。
一、主要经营指标预计完成情况
1、掘进进尺:1-9月份完成5310米,全年完成6550m;
2、商品煤产量:1-9月份完成72.52万吨,全年完成96.52万吨;
3、商品煤销量:1-9月份完成70.71万吨,全年完成96.77万吨;
4、商品煤售价:1-9月份143.18元/吨,全年平均售价预计136.01元/吨;
5、营业收入:1-9月份预计10123.68万元,全年预计13160.95万元;
6、完全总成本:1-9月份完成11311.56万元,全年完成14106.82万元;
7、完全单位成本:1-9月份完成155.98元/吨,全年完成146.15万/吨;
8、利润总额:1-9月份完成-1620.10万元,全年完成-1765.48万元。
二、重点工作完成情况
1-9月份,经营考核部全体员工,不畏艰难、团结协作,利用有限的人力资源完成了超常规的工作量,为盘道煤业整体工作的稳步推进做出了贡献。具体工作可总结为“5211”,即财务、销售、人力、供应、企划五项工作有序进行,“内部市场化运作”和“三项制度改革”进展顺利,“十个严控十个一律”活动开展情况理想,“忻州市煤炭工业精细化管理盘道煤业现场会”成功召开。各项工作具体开展情况主要从以下八个方面进行总结:
1、财务及销售管控方面
财务和销售部门围绕财务管理和产品销售,以严谨高效的工作态度和勇于开拓的工作热情,保证了矿井资金管理和煤炭销售的有序进行。一是积极完成煤款结算,认真进行销售收入管理,积极配合其他部门核对销售数量和价格,保证了账款的及时回收,应收账款年底控制指标2080.14万元,8月底已清减至1141.55万元,超计划完成938.59万元;二是合理利用技术手段进行成本费用管控,正确、及时进行成本费用核算,想方设法降低成本,为节约费用开支和提高经济效益做出了努力;三是积极进行增值税专用发票销项、进项的监督管理,保证了税费及时足额缴纳,未出现因工作失误造成税务部门征收罚款、滞纳金的情况;四是按照人力资源核算签批的工资分配方案,努力缩短工资拖欠周期,积极进行工资发放,保证了队伍的稳定。五是在巩固原当地采购客户的基础上,积极利用新开发产品开拓外部市场,形成了“三个三”的产品销售格局,即三分之一盘煤1号保证长期用户,三分之一盘煤1号满足地销需要,三分之一盘煤2号高热值煤开发新市场。
2、劳动用工管控方面
按照集团公司对“四长”人员进行彻底清退的管理要求,人力资源认真对不能正常履行劳动合同的不在岗人员进行排查,对地面非在册用工,除现用井下采掘一线员工和特许井下辅助员工外,临时用工一律清退,1-9月份,已清理 “四长”人员69人,清理临时工18人,至2015年9月末,全矿在册639人,其中:在岗人员630人,离岗内退9人,比控员700人以内的管控目标少61人。
3、生产成本管控方面
降低物资采购单价是减少成本投入的有效手段,今年来,供应科和企划科从计划采购和使用源头深挖细掘,以降低成本、减少投入、杜绝浪费为原则,以监督考核为抓手,严把材料计划和采购关,狠抓超额消耗和现场浪费,促使各单位形成了自觉抓节支降耗的良好氛围。过程管控主要体现在以下几个方面,一是严把材料投入关,根据生产作业计划确定材料用量,通过一周一分析(材料考核周报),一月一例会(经济活动分析会)、一月一兑现(材料节超考核结果兑现到单位工资)进行过程管控。二是严格源头把关、事中监督、结果兑现,对各生产单位材料的计划、审批、领用、追加、回收、复用进行严格考核,对采煤工作面回撤期间两顺槽的所有物资进行全部清点造册,确定月度回收考核计划,大到锚梁、轨道回收,小到锚杆锚盘、螺帽复用均制定了相应考核指标。三是从严把物资材料采购关,把大宗材料比质比价和特殊材料竞标议价制度化,不断创新采购形式,变由供货商供货为生产厂家直接订货,变实体市场采购为网上批发采购。今年1-9月份物资综合采购单价比2014年同比节省78.81万余元,抵顶盘活消化库存呆滞物资13.8万元。四是严把物资质量关,由于采取低价采购政策,不可避免的带来一些质量问题,我们在运行过程中鼓励使用单位对物资质量跟踪反馈,发生质量事故在追究验收人员责任的基础上,要求供货厂家退换货或追责索赔。
4、管理创效方面
为提升企业经济效益,鼓励管理创新,盘道煤业结合“双十”活动的深入开展,
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