2010年上半年营销经营分析.docVIP

抚州供电公司上半年 营销经济活动分析 一、主要指标完成情况 单位：万千瓦时、万元、元/千千瓦时 指标 本月 同期 同比 累计 同期 同比 供电量 19261.02 20481.21 -5.96% 122466.69 115382.90 6.14% 售电量 18898.66 18952.99 -0.29% 119018.71 110120.60 8.08% 应收电费 10583.24 10101.30 4.77% 66268.93 59073.80 12.18% 售电到户均价 560.00 532.97 5.07 556.79 536.45 3.79 售电量：本月完成18898.66万千瓦时，比去年同期18952.99下降0.29 ％；累计完成119018.71万千瓦时，比去年同期增长8.08％； 售电到户均价：本月完成560.00元/千千瓦时，同比增加5.07元/千千瓦时；累计完成556.79，同比增加3.79元/千千瓦时； 应收电费：本月完成10583.24万元，比去年同期10101.30万元同比减少4.77 % ；累计完成66268.93万元，比去年同期59073.80万元同比增长12.18 %。 电费回收率：完成100%，同比持平。 应收电费余额：为0元，同比持平。 二、售电量分析 （一）简要分析 6月，公司月度售电量同比减少的主要原因：一是6月份抚州洪水暴发，部分地区由洪水造成电力供应中断或建筑被淹，电量损失严重；二是6月份雨水充分，小水电发电量大幅提升，造成县公司购大网电量下降较多，趸售电量同比下降1.52%；三是高信化工、大亚木业、惠泉啤酒等用电量大户依然在进行部分设备检修和维护，工厂开工率不足，用电量分别同比下降33.75%、23.82%、30.03%，大工业用户售电量同比下降0.62%。种种因素使得6月份售电量同比下降0.29%，售电量保持原地踏步。 半年度累计售电电增长8.08%，保持低速稳定上升。今年以来，售电量增长率呈现前高后低，增长速度趋向放缓。主要原因一是4-6月份雨水充足，小水电发电充足，虽然县公司全社会用电量在快速增长，然而趸售电量却不升反降；二是由于国家宏观调控因素和国际经济形式不明朗，抚州大工业发展趋缓，大工业用电情况不佳。趸售和大工业占公司售电量的89%，其走势直接决定公司售电量增长速度。预计，随着夏季用电高逢到来，售电量增长将速度会逐步回升。 （二）售电结构分析 分类售电量情况 单位：万千瓦时 用电分类 本月 累计 完成 同比增长 环比增长 完成 同比增长 大工业 3611.53 -0.62% 13.88% 22020.99 11.35% 非普通工业 388.67 26.76% 3.99% 2318.04 19.25% 农业生产 1.33 -13.07% -4.32% 8.83 -11.88% 非居照明 222.96 13.09% 6.03% 1622.67 20.38% 商业 882.07 7.83% -0.01% 6140.04 17.80% 居民生活 434.53 0.59% 5.45% 2976.18 17.04% 趸售 13357.58 -1.52% 6.00% 83931.97 5.86% 合计 18898.67 -0.29% 7.06% 119018.72 8.08% 6月，售电量增长呈现如下特点：一是非工业、普通工业、非居民照明、商业用电、居民照明用电量依然保持稳步增长；二是趸售电量、大工业用电同比下降，拖累本月售电量下降；三是农业生产用电同比依然-13.07%，反应洪水对农业造成了较大冲击。 （三）大客户用电分析 前二十位大客户售电量情况 单位：万千瓦时 单 位 所属行业 本月 累计 完成 同比增长 环比增长 完成 同比增长 高信化工 化工行业 685.86 -33.75% 64.85% 5312.83 4.71% 大亚木业 建材行业 547.08 -23.82% 16.06% 3740.71 -3.73% 电气铁路 电气铁路 645.08 17.10% 0.68% 3983.77 17.27% 明恒纺织 纺织行业 243.51 8.78% 12.60% 1282.33 0.87% 金安铀业 核工业 201.61 44.48% -11.91% 1218 9.67% 环球纺织 纺织行业 161.25 5.02% 1.30% 896.57 2.94% 靖淞纺织 纺织行业 101.65 12.57% 11.97% 521.04 2.81% 恒力电池 轻工行业 140.7 128.11% -1.14% 759.14 67.62% 惠泉啤酒 食品行业 73.24