2012办公费用优化方案.docVIP

江西人民输变电有限公司 办公费用优化管理方案 为降低费用开支，减少浪费，充分发挥资金作用，树立全体员的“成本意识”，特制定以下管理方案： 办公用品管理： 对办公用品的购买、管理与发放需加强控制，对各部门和个人的办公用品申请领用，列入档案，以备跟踪查询，对超标需求部门和个人，予以通报说明。 对办公用低值易耗品的采购与领用，由办公室根据各部门需求，统一按计划申请填报，经领导批准，交采购部门购买。 对用途特殊或价值较高（100元以上/个）的办公用品的购买，须由需求相关部门申请报主管领导签字，报办公室待审批后，由办公室文员按计划实施报批购买与发放。 对办公用品的购置入库，建立好台帐，帐、卡、物要相符，其发放领用要清晰。 对非易耗办公用品，办公室应根据其用途和价值核定其使用期限，并严格按照期限配发，不到停用或报废期限的坚决不予更换。 对办公用品若因使用部门保管或使用不当而造成丢失或损坏，责任由使用部门负责并予以购置，费用自理。 对办公用品的购置实施总额控制，在不影响工作的情况下，将费用支出降到最低水平。 招待费用管理 对招待费的支出要坚持“俭朴节约”的原则，坚决杜绝“大吃大喝”的奢侈作风，一般情况下，应以工作餐处理，对一般客户，尽量在小食堂就餐，减少费用开支。 对招待费的支出一律实行申报审批制，各部门及人员不得随意支出。一般应事先以书面形式提出申请，讲明事实理由，招待的人数、陪员人数、申请额度、招待的项目、天数或次数等必要情况，按招待费用管理规定由办公室按程序审批，获准后方可实施。若不能及时进行申报或未经批准部门或个人的而进行招待活动，其费用由当事人自负，公司不予承担。 招待费用的报销一律应先由经办人签字，部门领导签字，审计部门审核，然后凭批准后的申请交由办公室人员负责按报销程序报销。 办公用电管理 各部门人员应养成良好的习惯，出门时随手关灯，关空调，禁止“长明灯”和“长开空调”。 光线较好的白天不许开灯，非工作必须时，若遇天阴或光线差的天气需开灯时，最好开靠近办公场所的灯。 不许私接用电设备。 用车管理 各部门及各人需要用车时，应提前半天或1天提出用车申请。经审批后才能用车。 公司不得擅自用于私事，如确实需要，直接向总经理申请批准，方可安排。 凡是去外地用车的，尽可能不派车，除非接送重要客人，外地派车（南昌市区以外）需由总经理批准，可安排出车。 车辆调度困难时，按急事、远路先用的原则安排，尽量安排耗油量少的车辆先出行。 附件： 2012年办公费用优化计划表 1～5月 6～12月 备注 平均耗用量 平均耗用量 办公用品领用 详情见1-5月统计表 招待费用 总招待费用19088元/月 总招待费用18000元/月 用水用电 209662.75/月 207662.75/月 用车费用 18857.5/月 16857.5/月 办公室 2012年5月23日 月 份 项 目