月份经营计划执行预案.ppt

事业部 月份经营计划执行分析汇报提纲 月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析 月份经营计划执行分析 月度经营计划完成指标（台/万元） 经营计划目标 上月度实际完成与计划指标的对比 月份经营计划执行分析 累计月度经营计划完成指标 月份经营计划执行分析 计划比例指标示意图 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 主要产品销售收入贡献与计划对比示意图 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 各类产品销售收入贡献与计划对比示意图 经营计划目标 主要产品分类销售收入贡献示意 月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析 问题与对策分析 上月度各项经营指标走势分析 产量 销量 销售收入 利润 总体走势 问题与对策分析 月度市场总体分析 与上月预测情况的对比 问题与对策分析 月度渠道政策 月度渠道调整情况 与计划的对比 问题与对策分析 采用的促销策略 采用的促销措施 方式 时间 地点 费用 促销效果 与计划对比 问题与对策分析 采用的价格策略 价格变动情况 对财务指标的影响 对销售的影响 与计划对比 问题与对策分析 采用的广告策略和创意 主要的广告形式 广告投放时间 广告费用 广告效果 主要的广告效果评价指标 与计划对比 问题与对策分析 产品分析 月度新品投放情况 市场反应 新品的销售策略 与计划对比 问题与对策分析 原材料供应情况 及时性 质量指标 成本指标 其他 问题与对策分析 生产制造组织情况 对销售的反应 质量指标 成本指标 其他 月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 费用计划执行情况（万元） 财务计划执行分析 费用计划累计执行情况（万元） 财务计划指标及分析 各项费用走势图 财务计划执行分析 费用构成分析 财务计划执行分析 费用构成分析 财务计划执行分析 费用构成分析 财务计划执行分析 销售收入与费用执行情况配比表（%） 财务计划执行分析 主要产品单位材料成本走势 财务计划指标及分析 月度资金收支执行情况（万元） 财务计划指标及分析 货币收入构成示意图 财务计划指标及分析 货币支出构成示意图 财务计划执行分析 其他财务指标 财务计划执行分析 产品毛利率与费用率分析 财务计划执行分析 不同毛利率产品的利润贡献示意图 财务计划执行分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 应收账款构成分析 财务计划执行分析 应收账款账龄分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 费用分析 超支或节约原因 与销售收入配比是否合理 营业费用与销售收入配比 制造费用与销售收入配比 总费用与销售收入配比 下期主要控制手段 财务计划执行分析 存货分析 存货结构与存货期是否合理 产成品 原材料 超期存货的处理手段 财务计划执行分析 应收账款分析 超期应收账款的回收措施 控制应收账款的主要手段 上期结余 计划数 实际数 结余 支出完成 收入完成 计划完成比例 项目 本月计划数 应收款余额 存货余额 销售毛利率 销售费用率 去年同期数 年计划数 本季计划数 本月实际数 指标 主要存货构成分析 主要产成品构成分析 产成品存货期分析 原材料存货期分析 资产状况分析 * * 利润 销售收入 销量 产量 比上年同期增长（%） 当月完成比例（%） 当月完成数 计划数 项目 利润 销售收入 销量 产量 累计占全年计划比例 累计占当季计划比例 占当季计划比例 当月完成数 项目 主要产品月度销售收入贡献示意图（万元） 各类产品销售收入贡献示意图（万元） 实际数 费用合计 制造费用 财务费用 管理费用 营业费用 较上年同期比率 计划实现比例 计划数 项目 占年计划 占季计划 制造费用 费用合计 财务费用 管理费用 营业费用 累计占年计划 累计占季计划 实际数 项目 制造费用 财务费用 管理费用 营业费用 费用合计 销售收入 较上年同期比例 累计占年计划比例 累计占季计划比例 当月计划完成率 项目 * *