吕沟煤矿上半年市场化工作汇报资料.docVIP

永锦公司吕沟煤矿 上半年市场化工作汇报 一、上半年矿井主要经营指标完成情况 （一）生产指标： 1、产量 上半年累计生产原煤26.54（不含年初补上年产量4000吨）万吨，完成永锦公司下达计划23.5万吨的113%，完成年计划47万吨的56.4%； 2、开拓、掘进进尺 上半年累计完成总进尺4869米，完成永锦公司下达计划4010米的121%，完成年计划8490米的57%；累计完成开拓进尺499.3米，完成永锦公司下达计划465米的107%，完成年计划800米的62%。 （二）经营指标： 1、材料费：上半年累计23.41元/吨，较年计划23.5元/吨降低0.09元/吨； 2、制造费用： 上半年累计单位制造成本永锦公司下达计划218元/吨，年计划220.4元/吨，报表显示242.88元/吨，剔除资源成本、支付劳务费等影响因素后，实际制造成本为217.48元/吨，较计划降低了2.92元/吨。 3、管理费用：上半年累计计划203.5万元，实际完成160万元，完成计划的78.6%，完成年计划407万元的39.3%。 差旅费、办公费、业务招待费等三项费用控制在31.42万元，完成年计划64万元的49%，与计划基本持平。 4、原煤工效：累计23.52吨/人·月，较年计划21.8吨/人·月提高 1.72吨/人·月； 5、煤质：上半年原煤发热量计划4050卡／克，累计完成4217卡／克，完成104％；水分计划≤5.0%，实际4.7％，达标；灰分计划≤45%，实际43.39％，达标；含矸率计划≤3.0%，实际2.16％，达标。 6、销售收入：上半年累计计划6850万元，实际完成7794万元，完成计划的114%，完成年计划13160万元的59%。 7、利润：上半年计划950.5万元，报表显示798万元，实际完成应为1696.3万元，完成计划的178%。主要原因上半年付劳务费589.8万元、计划外发放第一季度安全效益奖308.5万元。 二、上半年内部市场化工作开展、运行情况 （一）修订、完善《材料消耗定额》 在原《材料消耗定额》的基础上，根据市场化工作的新要求与矿井全年生产经营目标，组织职能科室，结合生产单位，紧密联系现场实际，增加了材料定额内容，对《材料消耗定额》进行了修订完善，并于元月份投入使用。上半年材料费累计23.41元/吨，较年计划23.5元/吨降低0.09元/吨，上半年共节约材料费2.39万元，材料控制效果显著，为材料费、制造成本的控制做出贡献，为促进全年生产经营目标的完成打下了基础。 （二）运作加工修理市场。 1、结合机电车间管理现状及矿井的目前劳动定额、工资水平，根据机电车间各岗位工作性质，灵活掌握内部市场化管理的精髓，对各种加工修理产品投入的人工、材料价格进行反复核算、测定。机电车间完成的产品由使用单位对其开具结算证明，矿井从固定岗位、可计量岗位、管理岗位三方面对其进行内部市场结算。该方案运行以来效果良好，职工的积极性被激发起来，如修配组较采用计件以前人均工资增加200余元，解决了机电车间长期以来存在的出工不出力、窝工怠工等困扰矿井管理的难题。 2、加工修理市场自正式运作以来，由于牵涉到各单位的切身利益，且随着生产情况的变化，原先测定的部分价格修理单价不能满足市场化工作需要，跟据生产实际，对部分单价重新进行了修订。 3、为使加工修理市场运行合理，达到市场化管理目的，提高各单位自身加工修理能力，鼓励有旧不领新，从根本上降低材料消耗，6月份对各单位近3个月加工修理费进行整理比较，根据整理比较结果下发《吕沟煤矿加工修理市场管理办法》补充规定。 （三）运作服务市场 根据服务队工作性质及特点，以服务队为市场主体运作该市场，对其提供的木制品、水泥制品、工字钢等加工与装车服务内容，结合目前劳动定额、工资水平，对其负责的各项加工、服务进行了价格测定，其提供的各项服务同样由使用单位对其开具结算证明，实行服务与受服务单位之间互为约束的链式结算方法。运行后职工队伍稳定，工作积极性大大提高，有力支援了生产一线。 （四）采用考核手段提高市场化工作水平 1、市场化项目建设工作 根据市场化项目目标建设工作要求，对目标进行分解，按期进行督促验收，及时整改存在的各种问题；结合上级考核过程中查出的问题和指导意见，规范各项管理制度及资料；矿井进一步完善市场化项目建设管理制度，确保市场化项目建设顺利实施。 2、加强修旧利废工作 对矿井存放的各种回收物资进行规范整理，分类摆放，能修理使用的根据矿井生产需要进行修复利用，不能修复的进行报废处理。准备对回收的槽子、链子、风筒、水槽进行整理。 3、加强预算管理 针对以前出现的预算差异率大、预算不准确问题进行规范管理，个别单位将预算与购买计划混为一谈，造成预算质量下降，使矿井经营管理效果极差。6月份下发了《吕沟煤矿材料考核奖罚办法》补