ISO内审工作流程.剖析.pptVIP

? 审核发现 ? 定义：将收集到的审核证据对照审核准则进行 评价的结果 ? 审核发现的提出：根据审核准则以审核组的名义提出 ? 审核发现的评审：内审组内部会议进行评审，应得到受审方领导的认可 ? 审核发现的内容： 合格项、不合格项 ? 现场审核记录 ? 记录的作用 A、便于以后查阅 B、便于核实审核证据时参阅 C、便于同事进行调查时参阅 D、便于有连续性线索的继续审核 ? 对审核记录的要求 A、应清楚、全面、易懂、便于查阅 B、记录应准确，如什么文件、什么物质名称、 产品批号、合同编号、陈述人工作岗位等 ? 每日审核组内部会议 ? 审核结束前召开 ? 交流一天审核中的情况 ? 整理审核结果，完成当天不合格报告 ? 审核组长总结一天的工作 ? 不合格报告 ? 确定不合格的原则 A、不合格的确定，应严格遵守依据审核证据的原则 B、凡依据不足的，不能判为不合格 C、有意见分歧的，可通过协商或重新审核来决定 ? 不合格项的形成 A、文件规定的不符合（该说的没说到） B、现状不符合文件规定（说到的没做到） C、效果不符合规定要求（做到的没效果） ?不合格的类型 A、严重不合格 ---质量体