HSE-B-B04目标指标和管理方案管理规定.docx

中海油湖南销售有限公司程序文件文件编号：HSE-B-B04 版本号：A/00 编制日期：2013年5月16日 页码：第  PAGE 6 页 共  NUMPAGES 7 页目标、指标和管理方案管理 规定 1 目的 为规范公司各部门、各基层单位HSE目标、指标和管理方案的制定、落实和考评工作，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于中海油湖南销售有限公司（以下简称“公司”）各部门、各基层单位HSE目标、指标和管理方案制定、审批、实施、评审的过程。 3 释义 3.1 HSE目标：公司制定的为激发员工HSE表现行为、并预期必须要达到的HSE工作目的、要求和结果。 3.2 HSE指标：直接来自于HSE目标，是HSE目标的量化，是为实现HSE目标所需规定并满足的具体HSE绩效要求。 3.3 HSE管理方案：HSE管理方案是为实现HSE目标指标而制订的具体行动计划，它是实现HSE方针、目标的保证。 4 职责分工 4.1 公司最高管理者负责组织公司HSE委员会对上一年度公司及各部门、各基层单位HSE目标及指标完成情况进行考核，对下一年度公司HSE目标、指标及管理方案进行审核。 4.2 管理者代表负责组织制定公司年度HSE目标和指标。审批各部门、基层单位HSE管理方案。 4.3 HSE管理部门负责本规定的编制、修改和更新。负责制定公司总体HSE目标、指标和管理方案；将销售公司批准的公司HSE目标、指标分解到各部门和各基层单位；负责监督检查各部门、各基层单位HSE指标和管理方案的实施。 4.4 各部门、基层单位负责依据公司下达的HSE指标及管理方案，制定本部门、本单位HSE管理方案，并组织实施落实方案完成指标；负责制定与本部门、本单位职能、业务有关的专项HSE 管理方案。 4.5 各部门、基层单位继续将本部门、单位目标、指标分解至基层单位和个人。 5 工作内容与程序 5.1 HSE目标、指标的制定要求 5.1.1 公司HSE委员会办公室负责公司HSE年度目标指标的建立，组织相关部门对目标指标进行讨论，报公司HSE委员会评审批准。 5.1.2 每年初，根据销售公司与本公司签订的《HSE责任书》，HSE管理部门组织将目标、指标进一步分解，采取自上而下层层签订《HSE责任书》的方式，将管理目标、指标分解到各部门、各基层单位，并由HSE委员会办公室和综合管理部门进行考核。 5.1.3 公司的HSE目标、指标制定应结合： 公司的HSE方针； 应遵守的职业安全健康和环境法律、法规及其他要求； 危险因素和环境因素辨识、评价和控制的结果； 上级公司下达的安全健康、环境管理工作指标； 可选的技术方案； 财务能力、生产和经营管理要求； 员工及其他相关方的观点； 上一年度HSE绩效； 5.1.4 目标、指标应做到： 目标明确，指标落实到位； 是具体的、可实现的、可测量的，并制定客观评估测量的方法； 5.2 HSE管理方案制定 5.2.1 主要依据 本年度要实现的HSE目标和指标； 违反国家HSE法律法规及其他要求的事项； 经评价目前采取削减措施不能完全将风险降至可接受水平的危险及环境因素； 日常巡检、检查、监测、审核发现的重大安全隐患和环境隐患； 作业活动或设备设施等发生过事故或其他同行业单位发生过类似事故，目前没有相应有效控制措施； 现有的经济和技术条件等； 5.2.2 制定要求 公司各部门按照管理方案的制定依据，编制本部门管理方案，并经管理者代表审批，必要时经HSE委员会审议。 各部门管理方案报HSE管理部门，汇总经公司安委会审批后报销售公司。 管理方案格式要求：序号、项目名称、主要内容、可行的技术措施或方案、责任单位、责任人、完成时间、资金来源等，并要分解到项目所属单位。 5.2.3 针对目标、指标指定的各层次管理方案应： 措施要具体：具体措施的优先顺序要考虑：消除；替代；工程控制；标识/警告和/或行政控制；个人防护器具； 要有明确的分工，落实到具体部门、岗位人员； 资源要有保障； 明确完成方案的时间期限； 明确方案实施的财务预算； 5.3 目标、指标和管理方案的评审与修改 5.3.1 公司HSE委员会对公司的目标、指标以及管理方案进行评审。需要修改时，由HSE委员会办公室提出修改意见，报管理者代表审核，经总经理批准后执行。 5.3.2 各部门、基层单位对各自分解的目标、指标和管理方案要及时进行评审。如需调整调整，报公司HSE委员会办公室，HSE委员会办公室报公司HSE委员会审批。 5.3.3 公司HSE目标指标与管理方案按照上级文件要求，按时报销售公司HSE管理部门。 5.4 HSE目标、指标和管理方案的实施 5.4.1 公司HSE管理部门通过HSE委员会会议、培训和网络等方