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2. 档案编号 档号（1）GW—金物 CY—创优 YZ—扬州 101（前1—大类 后1—大类顺序号 01—总的顺序号） （2）GW·GB/XZ4.2.3/01-1 （3）GW·WS/ZH·（年代）或（分类号）/01-1 3. 案卷题名：基础资料 文件控制 4. 保管期限：短期（0-5年）长期（5-15年）永久（15年以上） 5. 密级：一般 机密 绝密 6. 编制日期 7. 检索工具：总帐 卷内文件目录 以ISO9001为主线 4. 质量环境安全管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5. 管理职责 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与相关方有关的过程 以ISO9001为主线 7.3 设计与开发 7.4 采购 7.5 运行控制 7.6 监视和测量装置控制 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的检测和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品、事故、事件和不符合控制 8.4 数据分析 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 以示范大厦为主线 基础管理 房屋管理与维修养护 共用设备管理 综合要求 供电系统 弱电系统 消防系统 电梯系统 给排水系统 空调系统 以示范大厦为主线 供暖系统 共用设施管理 保安及车辆管理 环境卫生管理 绿化管理 精神文明建设 管理效益 五、文件控制程序 目的 对与公司整合型管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场地使用有效版本的文件 范围 适用于整合型管理体系有关的文件和资料，包括适当范围的外来文件的控制 职责 3.1??品质与发展部负责公司质量和环境管理体系文件的统一管理，并负责组织作业文件及整合型管理体系有关的文件的编写、发放、更改、控制和管理。 3.2??各部门负责本部门作业文件的编制、对本部门管理文件及记录等进行管理和控制。 五、文件控制程序 工作程序 4.1 文件和资料的分类、编号及标识 4.1.1 文件和资料的分类如下 4.1.1.1《管理手册》和《程序文件》 4.1.1.2其他第三层次文件（作业指导书、管理规定等）和第四层次文件（记录表格） 4.1.1.3专业技术性文件和有关资料（包括内部和外部文件） 4.1.2为文件易于识别、清晰可辨，由品质与发展部制定《体系文件编码规定》，经管理者代表批准后执行。 4.1.3文件发放时，除管理手册在封面受控状态一栏中加盖蓝色“受控”或“非受控”印章，其他均在有效文件的封面或首页右上方加盖蓝色“有效版本”印章，并说明分发号后进行登记编号和签收。 五、文件控制程序 4.2 文件的编写 4.2.1《管理手册》、《程序文件》由管理者代表组织编写。 4.2.2品质与发展部负责组织相关部门编写技术文件，包括各类工作标准、服务标准、采购范围、记录表格等。 4.2.3其它各类文件由各部门自行编制。 4.2.4各类文件的格式要按《体系文件编写规定》执行。 4.3 文件的审批 4.3.1《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准，《程序文件》由各职能 部门负责人审核，管理者代表批准。 4.3.2专业技术性文件由各职能部门负责人审核，管理者代表批准。 4.3.3其它文件由各部门负责人审核，总经理批准。 五、文件控制程序 4.4文件的发放 4.4.1受控文件和有效文件的发放由品质与发展部文件管理员按总经理或授权人批准的《有效文件一览表》范围发放，发放时需要填制《文件和资料发放回收登记表》。 4.4.2文件领用人在《文件和资料发放回收登记表》上签名领取注有分发号领用人姓名并加盖相应的印章的文件。每份文件都有不同的分发号，便于追溯。 4.4.3需