公司出差管理办法执行版2012.docVIP

****（福建）****有限公司 出差管理办法（试行） 一、目的 为规范公司员工出差、公出及差旅费报销管理特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于（除总经理之外）公司全体员工。 三、出差审批程序 1、因公司业务需要前往日常工作所在地以外的省、市、地区，视为出差。 2、出差应提前2天填写《出差审批单》，执行出差审批手续。 3、员工出差由部门经理审核，分管领导批准。部门经理出差由分管领导审核，总经理批准。各中心负责人出差由总经理审核批准。 4、出差前应履行完审批手续后将《出差审批单》复印件交一份至人力资源部作为考勤备案，临时紧急出差需在回公司后1个工作日内补交《出差审批单》至人力资源部，如违反以上规定作为事假或旷工处理。 5、员工凭经核准的《出差审批单》交财务部办理预支差旅费。差旅费包括交通、住宿、伙食、备用金等。 6、出差员工于出差归来的5个工作日内（区域经理等长期驻外人员于出差结束后10个工作日内），按报销流程办理完差旅费用报销手续。除特殊情况外，所有差旅费预支必须在规定时间内报销。未按规定时间报销的，财务部应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。超过1个月以上的出差单据、假票据、不符合规则的票据及非因工作需要而开支的一切费用，财务部门不予报销。事先未经总经理批准超标费用一律不予报销。 7、出差中途因公务或意外灾害等不可抗力因素需延长出差时间，应及时请示直接上级，经其核准后方可延长。员工出差后因私事经核准超过出差规定时间的按事假处理，未经核准者，按旷工处理。 8、根据“加班管理暂行规定”员工出差期间均不计加班。 四、费用标准 （一）、交通费 1．员工出差本着节约的原则，选择火车、长途汽车、飞机、轮船等交通工具，按照实际需要乘坐。员工出差在合理选择交通路线及遵守相关标准的前提下交通费用凭票实报实销，事先未经总经理批准超标费用自行承担。 2．部门经理以下乘坐火车、动车、轮船等，如从晚上8时以后至次日7时须在火车、轮船上过夜的，或白天连续乘坐时间超过8小时的，可购买硬卧票；其余时间段乘坐火车、动车、轮船一律购买硬座。出差目的地里程在1000公里以上并有必要乘飞机的需书面提出申请经总经理批准后方可选用飞机。 3、总监、总助、部门经理出差目的地里程在1000公里以上的方可选用飞机，出差目的地里程在500公里以下选用火车应购硬座，500公里以上的选用火车时可购硬卧。以上目的地如已开通动车应优先选用动车为交通工具。 4、市内交通费在30元以内的实报实销，一般员工因特殊情况要乘坐的士须报部门经理审批，报销单据上须标明行程路线图和具体交通费用。 5、如相关联系单位提供交通工具的，出差人员不能报销交通费。 （二）住宿费： 1、出差住宿费用上限标准如下，在以下标准范围内凭住宿费用发票实报实销。 人员费用 地区 副总经理 总监、总助 部门经理 一般员工 （含区域经理） 一类地区 实报实销 280元 250元 160元 二类地区 实报实销 220元 180元 140元 三类地区 实报实销 180元 150元 120元 2、两位同性员工若同行出差，应本着节约的原则同住双人标间，不同等级的按就高不就低原则只报销其中一人的住宿费用。 3、员工出差期间如有家人、亲朋好友等提供住宿，没有发生住宿费用，员工则可按照住宿标准的50%报销，但需提供其它发票。 4、出差员工由邀请单位或厂商提供住宿的，不再报销住宿费。员工参加各种专业学习和各种会议，统一安排住宿的，凭经批准参加的会议通知或证明凭住宿发票据实报销，若由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。 （三）、餐费补贴： 1、员工出差每天的餐费补贴按照下列标准给予： 人员费用 地区 副总经理 总监、总助 部门经理 一般员工 一类地区 实报实销 45元/天 85元/天 75元/天 二类地区 实报实销 40元/天 75元/天 70元/天 三类地区 实报实销 35元/天 70元/天 65元/天 餐费补贴可不提供发票。地区划分见“五、地区分类”。 2、出差员工有宴请客户或由邀请单位、厂商或入住酒店提供伙食的，不得再申请餐费补贴。 3、 出差起算时间均以出发地车票所载发车时间为准, 结束时间均以车辆实际到达时间为准（应晚于或等于车票所示的时间）;中午12点前出发的按1天计，12点后出发的按半天计。返程中午12点前到达办公地的按半天计， 12点后到达办公地的按1天计。 （四）、属公司统一安排的出差，费用由公司统筹安排，出差人员不再享有以述补贴。 五、地区分类 地区类别 城市名称 一类地区 北京、上海、天津、广州、深圳、厦门、 二类地区 除一类地区之外的省会城市及珠海、汕头、苏州、宁波、青岛、大连 三类地区 除一类二类地区之外的其它城市 六、招