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管理制度 管理制度—福利制度（一） 五险一金 社会保险：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险 住房公积金 管理制度—福利制度（二） 工资 发放形式为现金津贴，在员工当月工资中发放 *午餐补助在缺勤情况下不予发放，差旅活动按《出差管理规定》执行。 分 类 基准金额 适用人员 发放时间 工资 基本工资 固定金额 全体 按月发放 午餐补助 10元/工作日 全体 岗位津贴 （通讯交通） 总监 经理 主管 其他人员 工龄工资 月基本工资×10% 转正满一年后，每满1年递增计入基本工资 奖金 浮动金额 优秀员工 按实际情况发放 管理制度—福利制度（三） 年终奖金 * 入司时间从该员工顺利通过试用期正式转正之日起算，截止至奖金发放当年的12 月31日。标准工资即员工除去各项福利津贴后的应得工资总额。 分 类 基准金额 适用人员 发放时间 年终奖 基本奖 月基本工资×100% 全体员工，转正未满一年按月折算 年底统一发放 工龄奖 月基本工资×120% 转正超过三年（含三年） 月基本工资×100% 转正超过一年（含一年） 月基本工资×70% 转正超过半年（含半年） 月基本工资×30% 转正不足半年 特殊奖励 浮动金额 优秀员工 管理制度—福利制度（四） 其他福利 年假 公费培训 带薪公费旅游 生日祝福 其他 管理制度 管理制度—薪酬政策 发薪时间 薪资标准 公司各职位都设有薪金范围。公司将根据新员工的教育背景，工作经历和其它相关因素决定其薪金。 实际薪金=本薪+补助津贴-社保公积-税款 发放方式 员工本人办理招商银行“一卡通”，薪金将直接存入银行私人帐户 薪资保密 人力资源部和财务部对员工的薪金记录保密 员工负有对其薪资保密的责任 培训内容 企业背景与组织结构 1 公司行政、人事制度 2 公司财务报销规定 3 公司员工义务 4 财务制度 财务制度—费用报销 费用报销流程 财务制度—费用报销 财务制度—费用报销 报销凭证真实合法，内容完整，填写齐全； 发票抬头：； 票据分类统计，胶水依次粘贴整齐，不得以订书钉取代； 票据规定式样粘贴，附报销单后。 财务制度—差旅费报销 财务制度—差旅费报销 差旅费报销流程 * 外地员工出差可将《出差申请表》通过电子邮件报部门负责人，由部门负责人代报总经理批准后方可成行。 财务制度—差旅费报销 与目的地之间往返 如特殊情况需超出以上标准的需事先由总经理批准（在《出差申请表》 的“特殊申请”中注明）。 连续火车车程 交通工具 5小时以下（含） 火车坐席，长途汽车 5小时至16小时（含） 火车硬卧，动车组坐席 16小时以上 飞机经济舱 财务制度—差旅费报销 住宿费 住宿费标准 “每夜”指须在目的地住宿的夜。 如同性一起出差，应同住一室，住宿标准减半。 住宿费在标准金额内实报实销，超出标准的部分不予报销。 入住公司指定酒店并由公司统一支付费用的不受此范围限制。 分类 城市 标准 A类地区 北京、上海、广州 300元/夜 B类地区 A类城市以外城市 200元/夜 财务制度—差旅费报销 工作餐及市内交通费 以差旅补助方式发放，不再报销。 标准：100元/天。 员工出差期间的餐饮补助相应扣除。 财务制度—差旅费报销 业务招待费 事先审批（在《出差申请表》 的“特殊申请”中注明）； 突发情况需事前事后及时知会主管上级； 标准范围内的业务招待费实报实销，报销人员需提供正规发票并注明事由及人员。 财务制度—差旅费报销 杂费 传真、复印、邮政、汇款、托运等杂费发生时，员工需填写《差旅费报销单》，经审批后实报实销。 通讯费包含在员工通讯补助内，不再单独列支。 培训内容 企业背景与组织结构 1 公司行政、人事制度 2 公司财务报销规定 3 公司员工义务 4 员工义务（一） 员工有责任保证所提供个人信息（资料、证件等）的真实性和准确性； 员工有责任遵守公司的所有规章制度，服从公司对其工作的各项合理要求及安排； 员工有责任定期查看自己的电子邮件； 员工有责任及时查看公司以各种形式发布的各项规章制度，通知等文件内容； 员工义务（二） 员工有责任向下属或其他员工提供培训，以达到保护人才，发展人才并不断为本公司培训人才的目的； 员工有责任在标准工作时间内完成岗位职责工作； 员工有责任保守公司机密信息，保证公司利益； 妥善使用和保管公司资产，包括手提电脑，台式电脑及其配件，电话，摄录机，投影仪，照相机，闪存盘，文具等； 禁止占用公司资源，浏览与工作不相关的网站，下载及使用游戏软件。 欢迎加入金源耀业…… 我们的公司 * * * Company Logo Company Logo Company Logo Com