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红色字体内容取消 第八章　 设备管理流程 备件出库管理工作流程及工作标准 (一) 备件出库管理工作流程 部门名称 机动基建部 流程名称 备件出库管理工作流程 层次 2 概 要 备件出库的管理 部门 相关部门负责人 备件库库管员 领料部门负责人 领料部门成本员 领料人 节点 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司名称 河南金渠黄金股份有限责任公司 密 级 2 共 2 页 编制单位 机动基建部 签发人 签发日期 2012年7月1日 (二)备件出库管理工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 领料 部门 开票 并审 签 E2 D2 D3 A3 C4 D5 E5 E6 程序 备件出库管理细则 ☆ 领料人提出用料需求 ☆ 成本员开票 及时 ☆ 票据审签 ☆ 持票领料 重点 ☆ 票据审签 标准 ☆ 持票领料 收票 发料 B7 B8 E8 B9 程序 备件出库管理细则 ☆ 库管员审查票据是否有效 当班 ☆ 按票发料 重点