分层过审核教程.pptxVIP

皮带轮事业部分层过程审核一、为什么要开展过程审核源头下道工序生产线最后加工工位最终检查用户缺陷发现位置：非常小废料小的延误遏制返修返工重订工作计划大量返工额外操作加班交付延误附件检查第三方遏制额外运费索赔费用管理费用公司声誉失去市场份额失去商业机会一、为什么要开展过程审核客户抱怨居高不下措施无法有效落实员工的质量意识差员工不执行操作规范员工的工作质量无监督审核质量成本持续增高制造缺陷层出不穷问题经常重复发生分层过程审核二、什么是分层过程审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化审核；用来确认组织内操作标准的符合情况，是一种全员参与的活动。分层过程审核是一套持续检查系统，来：*验证过程是否符合文件的规定*逐步建立纪律*促进沟通*改善总体质量1、定义2、目的确保标准的执行和遵守确保客户要求的识别确保持续的符合性二、什么是分层过程审核3、分层过程审核的构成二、什么是分层过程审核①审核所有权——由谁确保审核的进行，审核结果的评审及对结果所采取的行动a、由生产部门主导，质量、技术等职能部门参与、支持。b、领导层应确保：Ⅰ、由指定人员/团队按时执行Ⅱ、记录审核结果并定期评审Ⅲ、资源重点放在为不符合规定的纠正措施上(建议每月定期评审一次)（由质量部负责定期对分层过程审核计划、检查表等更新）二、什么是分层过程审核②审核项目——我们打算审核什么建立一份在分层过程审核中进行确认的高风险项目清单（质量部和技术部）。其包括但不限于*量检具*目视检具*过程/设备参数*作业指导书*控制计划/工艺*产品的标识*文件/记录*防错/错误探测设备*以往质量问题中采取的纠正措施*设备维护*工装/刀具*现场管理/5S/定置*产品的摆放/包装要求*客户反馈的落实情况二、什么是分层过程审核不应包括以下要素：*测量特殊零件尺寸/特征*测试特殊零件的性能特征*检查操作员是否按时工作*评判操作员的绩效*验证分层过程审核中其他阶层的完成情况二、什么是分层过程审核③审核层次——涉及到公司的什么阶层④审核频率——每个阶层多长时间进行一次审核二、什么是分层过程审核⑤审核不符合项反应——发现不符合项后的计划一个分层过程审核不符合反应计划主要有两个步骤：Ⅰ、通知当事人员/当班负责人立即采取措施/遏制措施Ⅱ、对需要采取长期措施的应通知相关车间主管，如有需要，还应将其反应在快速响应上。要特别把纠正措施编制成文件作为分层过程审核检查清单的部分或附页三、分层过程审核检查表分层过程审核检查表工位问题质量关注问题系统问题基本检查项目，适用于所有工位由公司依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的、针对具体工位的特定检查内容基本检查项目，适用于所有工位工位问题和系统问题的变更比较少，仅需要根据文件或程序的描述做出相应变更三、分层过程审核检查表①工位问题通过这部分的问题来支持一线操作员工：*确保操作人员遵守安全规定和佩戴个人防护装置*确保操作人员使用正确的工具、量检具*确保操作人员理解和遵守操作规范和质量标准比如：1、查看当天的首件设置记录，确认首件设置正确2、查看检具的校验有效期，确保没有过期3、查看操作指导书的版本号，确保版本有效三、分层过程审核检查表②质量关注问题Ⅰ、以往客户关注问题Ⅱ、内部质量关注问题主要是针对客户关注问题的纠正措施的具体执行情况例如：在某个岗位添加防错装置，在审核时我们需要关注：有没有对防错装置进行防错验证？在相应的岗位有没有相关的防错验证的作业指导书？这部分问题最多10个怎样衡量其是否成为质量关注问题，应考虑以下内容：质量问题发生的根本原因质量问题是否和过程有关质量问题是否在工厂内是否可控针对高风险的操作，是否具体的质量检查或文件化的要求…………三、分层过程审核检查表③系统问题公司主管/经理除了工位问题和质量关注问题项目，另外通过本部分问题评估下级的工作内容比如：*是否完成安全训导和巡视*是否符合过程控制计划*是否符合现场5S管理的标准*是否有效的解决问题和实施对策*是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪审核计划一、拟制季度审核时间计划：s1s22013.3.082013.3.15审核计划二、拟制审核项目计划：四、怎样开展分层过程审核选择工位/区域执行审核记录结果给出反馈跟踪后续行动按计划审核工位/班组根据分层过程审核检查表研究实际与标准的差异*及时将审核结果告知有关的班组成员*记录现场实际差异并张贴在看板上*尽快实行整改*跟踪并验证问题的整改行动（对于没有按期完成的，应向上级报告）四、怎样开展分层过程审核①选择工位/区域一般审核工位/区域的选择会考虑：*质量问题高频发生的工位/区域*重点/关键工位或特殊过程*客户特别关注的过程/特别重视的区域领导层应该避免对同一工位/区域进行反复审核四、怎样开展分层过程审核②执行审核指定人员定期按照分层过程审核检查表进行审核Y—没有发