HSE体系达标况检查表(与JGJ59.docVIP

施工现场安全体系达标情况检查表 （与JGJ59-99及分包单位评价表共同使用） 受检单位负责人： 检查日期： 年 月 日 序号 评分项目 检 查 内 容 实得 实际检查情况记录 （受检人员、检查的资料、实物等明细） 不符合项及处理要求 1 安全目标 制定安全目标并形成文件，与公司的安全方针和目标协调一致(1) 有安全指标的分解并管理达标的要求，可量化考核不少于20项(4)如：目标分解、目标考核、脚手架验收、塔吊安装验收、电梯安装验收、龙门架(井架)验收、各种小型机械安装验收、安全防护用品验收、三级安全教育验收、季节变换安全教育、操作人员转岗安全教育、安全管理人员安全培训、安全检查率、安全经费提取率、安全规章制度建立率、安全操作规程建立率、安全生产责任状签约率等达到100%。 10 2 建立了危害辨识和风险评价小组并有开展活动的记录；(2) 危害辨识小组根据工程对象的特点和条件，充分识别了各个施工阶段、部位和场所需控制的危险源与不利环境因素，形成了文件(5) 采用LEC法或其它方法，对已经识别的全部危险源和不利环境因素进行了量化评价；(2) (1) 识别出了重大危险源并将其上报到了公司。(2) 需控制的危险源与重大不利环境因素进行策划并形成文件，包括制定施工组织设计专项施工方案或专项安全措施(5) 及时评审和更新关于危险源识别、评价和控制策划的结果(5) 10 3 适用法律法规标准规范和 文件控制 有安全法律法规管理制度和管理人员，并能将有关信息传达给有关人员和相关方(1) 有安全法律法规清单并能及时更新；(1) 有安全法律法规和安全文件发放记录，已经作废的安全法律法规和安全文件能及时收上来；(1) 项目经理必须持有：《建筑法》《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中建总公司建筑工程安全生产监督管理条例》《局安全生产管理制度》《局安全生产奖罚规定》等法律法规和安全文件；(每缺少一种扣1分，最多扣5分) (每缺一种扣1分，最多扣5分) 施工现场安全生产保证体系文件清单，包括通用或专用的安全程序、规章制度、施工组织设计、专项施工方案专项安全措施，作业指导书，安全技术交底等支持性文件。(每缺少1个责任人签字扣1分，每缺少1种专项施工组织设计扣3分，每缺少1个安全技术交底扣1分，最多扣5分) 5 4 在施工前必须策划并编制施工现场职业安全健康管理方案(无方案扣8分) (无岗位责任制的扣3分，责任制职责不清的扣1分) (没有的扣3分) (没有的扣3分) (没有的扣3分) (没有的扣3分) 8 5 有安全领导小组并每月不少于开展一次活动，有活动记录：时间、地点、参加人员、主要内容、与会人员的发言要点、会议对问题的处理意见或整改措施(5) 有项目经理及项目全体人员的安全职责(5) 足额配置持证上岗的安全管理人员和特种作业人员；(每有1人无证扣1分，最多扣5分) 4个安全生产的第一责任人的安全职责；(每缺少1种职责扣 1分)每个第一责任人应能回答出自己应负的安全生产责任(每有一个责任人回答不出的扣2分，最多扣5分，) (每少1种扣1分，最多扣5分)。 0.05%(低于 0.05%的扣5分)。 3分，未交的扣1分） 5 6 培训 把安全教育和培训贯穿于施工生产的全过程，有计划的对现场的所有从业人员，进行相应(三级安全教育、转岗安全教育、节假日前后的安全教育、新材料使用安全教育、新技术应用安全教育、特种作业安全教育等)的安全教育(缺少三级安全教育扣5分，其他教育每少1种扣1分) 10 培训 开展安全意识、安全知识、和安全技能的培训，有计划、有安排、有检查、有落实(没有计划的扣5分，没有落实的的扣5分) (每发现1个特种作业谷未经培训上岗的扣3分，证书过期的每1个扣1分，最多扣到10分) (有1人未经培训扣1分，最多扣3分) (每有1人无证上岗扣1分，最多扣5分) (代表公司)、施工队、班组，建立和保持安全教育和培训记录。(每省一个层次扣1分) (无记录卡的扣3分) 7 检查 有安全检查制度，有检查人员的职责和权限规定，检查频率每周不少于1次(每少1次扣1分，最多扣5分) (每有一个整改通知单未进行反馈扣1分，最多扣5分) (每有1次未进行总结分析扣1分，最多扣5分) (每缺少1天的记 0.5分，最多扣10分) (每少1种记录扣1分，最多扣3分) 10 8 控制 对劳务、专业工程、机械租赁与安装拆除分包商有控制措施(每少1个扣1分，全部没有控制措施的扣5分) 1项扣1分) 5分，其它项每少1项扣2