TS内审检查表(空白).说课.doc

M1企业战略（M1.1方针及目标管理） 1 方针目标 5.3 5.4.1 是否制定质量方针？并确保: 与组织的宗旨相适应? 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺? 提供制定和评审质量目标的框架? 在组织内得到沟通和理解? 在持续适宜性方面得到评审? 询问质量方针是什么？是否有书面的？ 如何考虑方针与宗旨的适应性 与组织内随意选择的员工进行直接交谈 定期评审质量方针的证据 评审质量体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性（管理评审报告） 是否已制定质量目标，并展开到各职能和班次？ 查看是否有年度公司目标及各部门质量目标 是否规定质量目标、测量方法？ 查看是否有书面的质量目标，并明确测量方法 经营计划中是否包含质量目标？ 对照年度公司及目标工作计划，前者是否包括后者 目标是否涉及产品和顾客期望？并在规定的时间内是可达成的 查看是否含有与产品及顾客期望有关的目标，如：流出不良率、顾客满意度等 有没有对目标完成情况进行统计、对于未达成的有无进行分析，有无调整目标 2 工作计划 《方针和目标指标管理程序》 是否制定公司的经营计划？ 查看公司三年的《中长期计划》 制定计划时是否考虑内外部环境变化、相关的法律法规、宏观政策等 查看公司的《年度计划》是否指明当年的工作计划和目标，