14001条文及稽核课程.ppt

martin 相關法令及其他要求是否登錄完整? 取得及鑑別的權責單位為何? 新公佈之法令是否取得-登錄-鑑別 公告及辦法是否登錄-鑑別 空/水排放檢測數據是否符合標準 廢棄物代清除處理廠商之資格及合約 許可/專責人員/申報 鑑別人員之訓練 4.3.3 目標與標的 4.3.3 目標與標的 4.3.3 目標與標的 4.3.3 目標與標的 建立/修訂權責是否清楚 是否可以和環境政策相呼應 是否可以和顯著性考量面相呼應 是否考量法令規章 為達成目標與標的的資源(技術/財務/執行),是否充足 利害相關者意見是否加以考量 目標與標的是否可量化/參考基準為何 目標與標的之追蹤程序是否清楚定義 相關人員是否知道其目標與標的 目標及標的相關因之是否監督與量測？ 管理審查程序是否考量目標？ 權責人員清楚嗎? 可行性如何? 預定進度及完成期程清楚嗎? 資源(預算)有嗎? 成效追蹤之時間與人員? 評估因子是否合理? 評估基準是否明確定義? 有新設備產品活動時,方案是否修正? 中長期方案有嗎? 環境管理方案之結案方式? 4.4.1 組織與架構 為了達成有效的環境管理，對角色責任及權限應加以界定、文件化、及宣導溝通。 管理階層應提供實施與管制環境管理系統所需要的資源，包括人力資源、專門技能、技術及財務的資源 4.4.1 組織與架構 組織與架構之目的是為了達成有效的環境管理 4.4.1 組織與架構 權責要清楚 高階主管 推行委員會 管理代表 稽核小組 緊急應變小組 狹義其它(1.作業管制 2.法令管理 3.方案) 廣義其它(各條文) 4.4.2 訓練.認知與能力 組織應確認訓練需求,對於工作上可能會對環境產生重大衝擊的每位員工應要求其接受合適之訓練。 組織應建立並維持適當的程序,俾利各相關部門與階層的人員具有下列之認知: a)符合環境政策與程序以及環境管理系統之各項要求的重要性; b)員工之作業活動對環境所造成之實際或潛在的重大環境衝擊,以及提升個人績效能夠帶來的環境效益; c)為了符合環境政策與程序以及環境管理系統之各項要求,包括緊急事件準備與應變之要求,每個人所必須扮演的角色和負擔的責任; d)偏離特定作業程序時可能造成的後果。 擔任可能產生重大環境衝擊之工作的員工,應擁有適當的學歷、訓練及(或)經驗,以便勝任所負責的任務。 4.4.2 訓練.認知與能力 本條文之意義是為了確認組織人員 能有效執行環境管理系統 4.4.3 溝通 4.4.3 溝通 內部溝通是為了使環境管理系統能有效傳達到相關單位, 傳達之要項包括: 程序書之傳達 目標與標的/方案之傳達 員工自己之相關權責與工作 員工意見的傳達 記錄與成果之審核與分發 內部溝通的方式 文件分發、會議、宣導、公佈. 訓練 意見箱 4.4.6 作業管制 4.4.6 作業管制 a)建立並維持文件化之程序俾能涵蓋如缺少那些程序時可能造成偏離環境政策和環境目標與標的之情況。 b)在這些程序中明訂業準則。 c)建立並維持有關於組織所使用的商品和服務中可鑑別的相關重大環境考量面的程序,同時把相關程序與其要求傳達給供應商和承包商。 4.4.6 作業管制 本條文之目的是為了有效控制顯著考量面,以符合環境政策及目標與標的之要求 4.4.6 作業管制 空氣污染防制作業標準 廢水污染防治作業標準 廢棄物管理作業標準 噪音污染防制作業標準 (毒性)化學物質管理作業標準 動火管制作業標準 能資源管理作業標準 易燃物品管理作業標準 鍋爐操作規範 冷媒管理作業標準(CFCs) 應變組織是否清楚定義 現場人員是否清楚自己之角色 通報系統及程序是否有效 聯絡電話一覽表 消防及救災設備是否完備且有效 應變計畫(現場)←人員現場演練 疏散計畫為何 善後計畫為何 事故檢討程序 MSDS的內容與現場或人員認知是否一致 4.5.1 監督與量測 4.5.1 監督與量測 其目的是為有效瞭解環境管理系統運作的狀況,防止偏離環境政策,確保目標與標的之達成,並為4.5.2之前置作業 4.5.2 不符合矯正及預防措施 4.5.2 不符合矯正及預防措施 4.5.4 環境管理系統稽核 組織應建立並維持一個或多個方案與程序,俾能定期執行環境管理之稽核工作,以 a)判斷環境管理系統是否 1)符合環境管理的各項規劃事項,包括本標準的要求在內；與 2)獲得妥善地實施與維持；及 b)將稽核結果之資訊提交管理階層。 組織的稽核方案包括時程,應以有關活動之環境重要性與以往的稽核結果為依據。為了完整起見,稽核程序中應包括稽核範園、頻率與方法、以及執行稽核工作與結果報告的責任與要求。 4.5.4 環境管理系統稽核 目的:確認系統符合標準及所訂程序 :確認系統有效執行及持續運作