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XXXXXX有限公司 公司物流流程规定 目的：为了整合物流流程，规范操作，保证物流顺畅，各项职责明确，特制定本规定。 适用范围：生产部、机床分厂、工具分厂、配件仓库及外加工户。 规定要求： 一、入库流程规定： （一）采购件入库流程 1、采购员根据《采购计划》及《采购申请单》实施采购后必须先填写《送检入库单》，单随货送检，检验合格送配件仓库入库。不合格的入库终止，由采购员负责调换。没有《送检入库单》或未经检验仓管员有权拒绝入库。入库时仓管员有义务协助采购员。 2、《送检入库单》必须规范填写，采购员、检验员、仓管员必须签字确认。仓管员入库时必须按单对货核对，在编码、名称、规格、数量、质量全部符合的情况下才能签收。 3、《送检入库单》在仓管员签收后，供应商联必须交采购员，采购员汇总《送检入库单》、供应商清单等到财务报帐，《采购申请单》财务联交分厂统计员过帐，再由统计员交财务部。 4、原材料件入库时按以上要求入库，仓管员必须立即通知机床分厂统计员立即出库。 （二）外加工件入库流程 1、铸件、外加工件送货到公司后，由送货人到公司采购员处填开《送检入库单》，单随货送检，检验合格送配件仓库入库。不合格的入库终止，让步接收的经质检部或总经理审核批准后入库，送货人必须签收。没有《送检入库单》或未经检验、审批的仓管员有权拒绝入库。采购员不在公司可由检验员代开，但必须按规定操作。 2、仓管员在核对《外加工单》存根联与外加工户送来的《外加工单》一致后，《送检入库单》传递流程参照采购件入库流程。 3、铸件床身件送达公司后必须用公司内的磅称先称量核实，其他铸件先到地磅站过磅，卸车后，再到地磅站过磅，采购员必须全程跟踪（如采购员不在公司由检验员负责跟踪），并核对原过磅单与现过磅单是否一致或相差轻微，差距大的不得办理入库手续。 4、铸件入库地点：床身件放在分厂办公室前身床件存放区，其余铸件放在后场院指定区域，卸车后分厂厂长必须安排人员立即检验、分类、整理、并在指定区域内整齐码放。 5、外加工件送检入库时不需再加工的直接入到配件仓库，还需要加工的也必须送检后由仓管员核对签收，但统计员过帐时必须入到机床分厂。 （三）金加工件入库流程 1、金加工各工序人员严格按照图纸加工，并填写《金加工工序流程卡》，最后一道工序加工完毕后，经检验员检验合格后由检验员在产品上贴上标签，操作人员入库，仓管员核对数量后填开《产品入库单》。 2、金加工床身件、工作台、旋转台、立柱等大件入库存放地点为分厂办公室前的部件成品存放区，其余小件必须入到配件仓库中。 3、仓管员接收金工产品入库时必须核对标签，并及时上架，没有标签的可拒绝入库。 （四）滚齿机零件入库流程 1、滚齿机所属的采购件及外加工件入库时入到配件仓库，配件仓管员立即将物料交给分厂统计，并做帐。 2、滚齿机采购件及外加工件入库前也必须填写《产品送检入库单》，并参照以上流程办理。 二、出库流程规定 （一）铸件出库流程 1、机床分厂根据生产计划，由分厂厂长填开《领料单》，并交给领料人到配件仓库仓管员处领取铸件毛坯，铸件毛坯存放在后场院指定框内，没有《领料单》或未经仓管员经手的任何人不得到毛坯存放点拿料。 2、滚齿机铸件毛坯由分厂厂长填开《领料单》，并交给领料人到统计员处领取铸件毛坯，没有《领料单》或未经统计员经手的任何人不得到毛坯存放点拿料。 （二）安装组部件出库流程 1、分厂根据生产计划，下达生产任务时必须填开《部件领料单》，并根据内容完整填写，计算出“需求数量”后两联交配件仓库仓管员配货并填写实际领料数量，仓管员配货完毕通知安装组集中领料，领料人带回一联领料单交厂长。 2、《部件领料单》实际领料数量不足需求数量的，先领出，两联《部件领料单》由领料人带回交厂长。所缺物料由仓管员填写《缺货通知单》通知相关采购员实施采购。《缺货通知单》一式两联，仓管员一联、采购员一联，《缺货通知单》上必须注明《部件领料单》的编码，以便查对。采购入库后由仓管员立即通知安装组凭《部件领料单》领料，并在领料单上填写补领数量，由领料人签字确认。没有领完物料的两联继续交回厂长，领料完毕的一联交加回厂长。 3、《缺货通知单》必须写明物料编码、名称、规格数量等，并考虑安全库存数量。 （三）其他物料出库流程 1、非设备制造类的出库行为均由《领料单》完成，由分厂厂长填开审核，交领料人到配件仓库领取出库。包括铸件、原材料。 2、没有《领料单》或未经分厂厂长审核的《领料单》任何人不得到仓库拿取物品，一经发现从重处罚。 3、工具分厂所需的配件、砂轮、辅料、工具、刀具等的出库必须由分厂厂长填开《领料单》，交领料人到配件仓库领取出库。 4、工具、刀具、量具、辅助件到配件仓库领用、借用规定 类别 借用 领用 备注 工具 组长配置以外的可到仓库借用，不得遗失。组员配置以外的向组长借