3-4月经营评审资料.ppt

2.6 月出库量前十名产品状况 2.6 月出库量前十名产品状况 2.6 月出库量前十名产品状况 2.6 月出库量前十名产品状况 72.34% 114949 158896 3月 项 目 4月 本年累计 产品出库总量 128766 584156 前十名产品出库量 91368 435575 占比 70.96% 74.56% 从以上各系列产品出库情况来看，库存404个产品编码中，1-4月销量前十名产品已占 累计销量的74.56%，其余产品编码销量却只占25.44%。 2.6 月出库量前十名产品状况 3.1 燃气热水器生产交期执行情况 提交订单时间 总订单量（台） 已出仓订单（台） 生成发货单未出仓（台） 剩余订单（台） 取消订单（台） 订单执行完成率 77770 64130 4917 6419 2224 91% 2013.3.1~3.31日 订单交货周期执行情况 7天以内 8-15天 16~25天 26天以上 占84% 占10% 占6% 0% 提交订单时间 总订单量（台） 已出仓订单（台） 生成发货单未出仓（台） 剩余订单（台） 取消订单（台） 订单执行完成率 109758 93419 1576 14655 108 87% 2013.4.1~4.28日 订单交货周期执行情况 7天以内 8-15天 16~25天 26天以上 占92% 占7% 占1% 0% 3.2订单超期发货及未完成分析 三月 （一）订单超期原因分析 1、超期发货的订单合共9670台，占总订单量的12%； 2、超期的外部原因是资金不足、方数不足及库存不足三者之间，在制单、产品入库及资金到位等 的过程中交替，导致先下订单不一定先发货而出现部分订单超期的现象，这是订单超期发货的主要原因； 3、超期的内部原因是产品抽检出现质量问题，需整改、返工导致延误。此部分影响数量共200台，分别是：RQ12U1B\RQ12U1B(C)两批共150台（抽检烟气超标），RQ16Z3DB共50台（出现啸叫声）。 （二）未完成订单原因分析 1、3月未执行订单209台，占总订单的0.26%，原因是单个气种型号累计未达最少批量，一直处于1~40台之间，无法安排生产。 （三）改进措施： 1、生产和销售部门已达成共识，三类定制保留库存，按订单先后发货； 2、要求销售部针对三类产品，将销售量上升至可达二类的产品提高销售类别，相应备货； 3、要求销售部对现一类产品、二类产品中，近三月出现销售萎缩的型号降低销售级别，改为定制， 优化库存。 3.2订单超期发货及未完成分析 四月 （一）订单超期原因分析 超期发货的订单合共4123台，占总订单量的4%； 在总体上仍然未可100%按周期完成订单交货计划，其中主要原因有： 1、先下单的客户未按时回款，而后下单的有款先发货；或个别订单经销售部同意优先提货，相应造成先下订单的后发货，使其供货周期长于标准周期，多见于三类定制产品。 2、要求最少批量50台，个别型号甚至只有一台订单，累积过程中先下单的会出现超期交货。 （二）4月订单超期未交货情况 1、超期交货：186台共10个型号，均为三类产品及退市产品。 其中：二个型号110台，10E3D2、RQ8L6-01，均为退市产品，前者后来恢复为三类产品，因而出现超期；其余8个型号，属于累积过程的等待导致超出于标准生产周期。 4.1 2013年质量指标完成情况 序号 产品质量控制项目 2013年质量 控制目标 2013年实际完成情况 3月 4月 1-4月实际完成 1 燃气热水器成品一次抽检合格率 ≥99% 99.00% 99.60% 99.05% 2 燃气热水器总装一次装配合格率 ≥98% 98.50% 98.40% 98.59% 3 自制件一次装配合格率 ≥99.7% 99.73% 99.81% 99.74% 4 外协件整体进货检验抽检批次合格率 ≥99% 99.61% 99.81% 99.38% 4.1　 其中：结构件外购外协件检验一次抽检合格率 ≥99% 99.28% 99.56% 99.49% 4.2　 A类外协结构件 ≥99% 98.47% 98.82% 98.47% 4.3　 电器件外购外协件检验一次抽检合格率 ≥99% 99.93% 99.86% 99.82% 　 A类外协电器件 ≥99% 99.89% 99.76% 99.76% 5 原材料一次抽检合格率 ≥99.5% 97.99% 100.00% 98.84% 4.2 2013年主要质量问题攻关 序号 问题描述 计划完 成时间 进展情况