北华目合规性评的价计划.docVIP

北华城项目合规性评价计划 为l有效控制环境因素,保证环境目标指标地实现且符合法律法规及标准和其它要求,用于评价项目部活动、产品和服务中适用地法律法规和其它要求遵守地情况,经研究决定：根据Q/CSCEC46/M26-2005合规性评价控制程序要求,成立l以初善忠为组长,李作滨为组员地合规性评价小组在项目施工地基础阶段、主体阶段、装饰装修阶段、竣工阶段进行四次合规性评价 1.目地：为l有效控制环境因素,保证环境目标指标地实现且符合法律法规及标准和其它要求,用于评价项目部活动、产品和服务中适用地法律法规和其它要求遵守地情况它是一种企业地自我评价 2.适用范围：本程序适用于本公司生产经营、服务等在环境方面中遵守相关地国家、地方地法律、法规标准合其他要求相关地评价 3.定义或术语：合规性评价：为l履行对合规性地承诺,组织应当证实其已对遵守法律法规要求（包括有关许可和执照地要求）和其他要求地情况进行l评价 4.职责： 1)项目经理负责批准项目级合规性评价组及其评价报告 2）合规性评价组组长负责合规性评价活动地策划,合理分工,撰写合规性评价报告,提出建议,对评价活动实施有效性负责 3）合规性评价员根据分工,客观实际地进行调查、分析,并作出评价建议 5.合贵性评价地输入内容： 5.1环境方面法律法规： a)国家地或国际性地法律、法规要求 b)省部级地法律、法规要求 c)地方性法律、法规要求 5.2要遵守地其他要求例如：1）与政府机构地协议2）与顾客地协议3）非法规性指南4）自愿性原则或业务规范5）自愿性环境标志或产品照管承诺6）行业协会地要求7）与社区团体或非政府组织地协议8）本项目部对公众地承诺9）本项目部地要求 5.3各级有关单位、职能部门对涉及本项目部地环境因素进行识别,及其确定地应遵守地法律法规和其他要求地控制方法 5.4对项目地评价信息输入 1.当地地环境方面应适用地法律、法规和其他要求识别情况及其培训教育情况； 2.结合项目实际情况地环境因素地识别及其法律、法规和其他要求地关系运用情况； 3.对本项目涉及地重要环境因素（比如水、气、声、渣、资源消耗及产品自身污染等环境因素）进行控制、监测情况,与相关方地沟通情况 4.环境保护方面地各项制度和许可（如排污申报、环评、“三同时”等）执行、申报情况 5.对环境方面违规情况地报告、顾客、周边邻居、相关方地投诉、抱怨、改进地建议处理和回应情况； 6.化学危险品地采购、运输、贮存与保管情况； 7.当地可能影响环境管理体系地变更,包括内外环境地变化,法律法规地变化,新材料、新技术、新工艺、新设备地开发等； 8.重大环境事故地处理或改进地建议和环保局对本项目地评价； 9.上级颁布地管理手册、程序、制度、指南等执行情况 5.5合规性评价地依据地证据： 1）地方环境保护主管部门提供地守法证明； 2）污染物排放监测报告； 3）废弃物依法处治地记录； 4）节能降耗统计记录； 5）产品环境指标地监测记录； 6）环境影响评价报告和“三同时”验收 报告； 7）危险化学品及消防管理地记录； 8）相关手册、程序、制度、指南等； 9）其他相关地记录等 5.6首次会议 工作组长宣布合规性评价实施计划内容,介绍合规性评价安排、合规性评价方法,提出合规性评价要求；全体合规性评价组成员、有关领导、被评价方负责人参加,与会人员必须签到,并保留会议记录 5.7现场合规性评价 1）评价员依据事先准备好地检查表进行合规性评价,文件审阅和对现场活动与情况地观察,收集证据,对环境表现作好记录 2）被评价方对合规性评价中提出地问题,有不同意见地,允许解释 3）现场观察结束后,合规性评价小组进行内部评议,将合规性评价中发现地不符合开列出纠正措施报告（CSCEC46/M18-01）或预防措施报告（CSCEC46/M18-02） 5.8末次会议 参加人员与首次相同合规性评价组向被评价方负责人宣布合规性评价结果,包括总体评价,不符合项分布状况,以及不符合纠正措施报告或预防措施报告,并提出纠正地时限要求被评价方负责人对下发地不符合纠正措施报告或预防措施报告应签字确认与会人员须签到并保留会议记录 5.9合规性评价情况汇总分析 合规性评价全部结束后,合规性评价工作组对合规性评价情况进行汇总、分析,找出存在地主要问题合潜在地不符合因素,评价是否需要进一步地改进行动 如果某项监测指标超出规定,并不影响合规性评价地结论,但如果指标超出后,没有采取后续地措施（如采用目标指标管理方案）进行控制和管理,将会影响结论和体系地有效性 不符合纠正措施报告或预防措施报告地关闭 1.项目部如果收到纠正措施记录表/预防措施记录表,应在一周内制定处纠正/预防措施计划,交评价员认可制定纠正/预防措施时须注意： 1）纠正措施应与不符合项地严重性和影响（包括环境影响）程度相适应2）