16采购管制程序A1.docVIP

联亚五金塑胶制品（东莞）有限公司 系统名称 SYSTEM： 品质管理系统 主 题 SUBJECT： 采购管制程序 文件编号 DOCUMENT NO.： LY27-06 PAGE 1of4 REV A1 目 录 项 目 ITEM 内 容 DESCRIPTION 页 次 PAGE 1 目 录 1 2 目 的 2 3 适 用 范 围 2 4 参 考 文 件 2 5 职 责 2 6 作 业 内 容 2—4 3 2 电机处纳入体系文件中 A1 1 新 版 发 行 A0 叶进喜 杨永军 2002/7/7 变 更 记 录 版 本 核 准 担 当 生效日 核 准 确 认 制 表 发行单位: 签 名 日 期 联亚五金塑胶制品(东莞)有限公司 系统名称 SYSTEM： 品质管理系统 主 题 SUBJECT： 采购管制程序 文件编号 DOCUMENT NO.： LY27-06 PAGE 2of4 REV A1 1.目的 为维护物料的连续供应,使公司产品所需原物料及时到位,保证生产的顺利进行,符合本公司作业要求. 2.范围： 凡本公司之生产性原物料、包装材料、辅助性生产物料、模具材料之采购均属之. 3.参考文件 3.1《》 3.2 3.4《线装产品检验管制程序》 3.5《电机产品检验管制程序》 4.职责 4.1生产原物料之申请—物控/生管 4.2采购审核—采购单位 4.3采购核准—采购经理（含）以上 5.作业内容 5.1新零件采购作业: 5.1.1新零件开发或新供应商首次采购时,必要时由采购单位要求相关部门提供样品或图面交供应商报价. 5.1.2报价由采购单位呈权责主管核准后,通知供应商提供检测样品/承认书,并交工程单位进行样品验收. 5.1.3样品验收合格后工程单位分发厂商承认资料(承认书、零件评估报告、 厂商样品)给采购单位及相关单位作为日后订购之依据. 5.1.4样品验收不合格,由采购单位将验收结果通知供应商,请供应商重新送样检测,并考虑另寻供应商制作. 5.1.5新零件之报价,应以合格供应商为优先. 5.1.6新供应商采购,应依据《供应商管制程序》进行评鉴作业(工程样品材料除外) 5.2请购作业 5.2.1采购流程(附件一) 5.2.2物控/生管依据《生产制令单》，材料库存情况及生产计划之物料所需量，填写《》《》 联亚五金塑胶制品(东莞)有限公司 系统名称 SYSTEM： 品质管理系统 主 题 SUBJECT： 采购管制程序 文件编号 DOCUMENT NO.： LY27-06 PAGE 3of4 REV A1 5.2.6如紧急插单生产或供应商因特殊原因无法交货时，则由采购人员与供应商协议交期或方式，但不得影响生产计划，如有影响生产计划则须经生管单位或业务单位同意后方可延期交货。 5.3订购单登录: 所有物料之订购,由采购人员填写《订购单》，注明订单日期、交货日期、供应商名称、联络人、品名规格、订单编号、订购数量、料号等。 5.4订购单之审核: 所有物料之采购,由采购人员将《订购单》呈采购经理（含）以上核准后发出。 5.5订单变更: 订单有交期、数量或规格须变更时，则采购单位须重开《订购单》重新核签，同时在原订单上加盖“订单变更”或“订单取消”字样，并将订单编号更正为最新版本，以作日后追溯之依据。 5.6采购管理 5.6.1交期管理: 《订购单》核准后，将绿色联给仓库，以便作为收货依据。资材