2011年内部审核策划.docVIP

下作业工程公司固井大队水泥检验室 2011年内部审核策划 审核目的 对本试验室所建立的管理体系，在运行过程中的符合性、适宜性和有效性进行系统的审核 审核性质 内部管理体系审核 审核依据 ①本试验室制定的质量方针、质量目标和体系文件（包括质量手册、程序文件等）；②客户的要求、标书和合同条款；③国家或行业的有关法律、法规或标准；④《实验室资质认定评审准则》 审核范围 管理体系的全部要素所覆盖的所有部门、岗位 审核时间 2012年8月9日----2012年 8月10日 审核原则 ①客观 ②独立 ③ 系统 ④ 内审员不得审核本部门的工作 审核方法 ①按照本实验室的《质量手册》、《程序文件》等作出的检查表，逐条、逐项对照检查，做出现场检查记录； ②对不符合项，当场向被审核部门指出，并取得被审核方的确认后，开具《不符合项通知单》； ③要求向被审核方作出限期纠正措施，责成内审员跟踪验证结果。 ④最终形成完整的内审报告。 审核组 成员 组长： 组员： 备 注 批准时间：2012.8.6 批准人：质量负责人 延长油田井下作业工程公司固井大队水泥检验室 2012年 内审日程安排 日 期 时 间 被审核单位 备 注 2012年 8月9日 上午 8.- 8.30 首次会议 8.30—12.