销售业务-销售收款.docVIP

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2017-06-07 发布于河南
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销售业务-销售收款

流程编号流程名称销售收款流程说明对此流程的需求/期望流程输入输入提供部门输入流程流程输出输出接收部门接收流程业务流程描述 01 业务员填写书面开票申请单，经销售主管审核后（系统外） 02 通知销售开票员开具发票 03 销售开票员在系统中根据销售发货单生成销售发票 04 财务审核销售发票——依据业务员填写的‘开票申请单’——系统自动记应收 05 06 业务员通知销售后勤预计收款——客户、金额、收款方式或者空白收据 07 销售后勤代办：领取收据（一式三联，带走两联） 08 业务员收款后，到销售后勤登记/现金直接到财务交账 09 销售内勤到财务交账 10 财务根据业务员或者销售内勤的交账信息（现金或者其他收款方式）在系统中录入收款单 11 财务主管审核收款单 12 财务进行应收账款核销 13 生成凭证 14 15 16 17 18 流程要点描述报表需求 01 单据 01 单据流转（注明每联是如何流转的）