质量手册4-产品要的确定及合同 定单评审控制程序.docVIP

质量手册4-产品要求的确定及合同/定单评审控制程序 4.5.2 订单评审通过后即生效。 4.5.3 营销部将评审过的合同/订单内容,以“生产指令”形式经总经理或授权人批准，传递至相关部门组织安排有关工作。 4.5.4 营销部经办人员,应主动掌握合同/订单的执行情况，若发生与约定内容不一致时，应及时与各部门经理或顾客协商解决。 4.6 合同/订单修订 4.6.1 修订合同/订单时，视必要对修订部分按原评审程序进行复审。应对“合同更改通知单”中修订内容作恰当说明，并注明修订的原评审表的编号。 4.6.2 本公司提出合同/订单修订，必须得到顾客的书面认可。 4.6.3 合同/订单更改确定后，由营销部填发“合同/订单更改通知单”，及时将更改信息通知各有关部门。 4.6.4 因某种原因取消合同/订单时，营销部应向原接受部门发出“合同/订单更改通知单”并说明取消相关事项。 4.7 合同/订单的保存 4.7.1 所有已经确定的合同/订单及其后的修订，以及“合同/订单评审表”等文件,均由营销部一一对应负责存档。 4.7.2 营销部对合同/订单履行情况应登记在“合同/订单台帐”中。 5． 支持性文件 5.1 《质量计划控制程序》 6． 记录 6.1 合同/订单 6.2 合同/订单评审表 6.3 合同/订单更改通知书 6.4 合同/订单台帐 6.5 生产指令 信息交流控制程序 1.?? 目的 保证信息收集、传递、分析、处理及反馈,准确、及时、畅通,达到企业内外沟通。 2.?? 范围 适用于公司内外部信息的沟通管理。 3.?? 职责 3.1 行政部负责信息的传递和处理、汇总、保存工作。 3.2 各部门负责管辖范围内的信息传递、收集和处理。 3.3 管理者代表对信息的传递和处理进行监督。 4. 工作程序 4.1 信息分类 4.1.1 外部信息 a、产品检查机构、质量技术监督局、商检局、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息； b、市场动态； c、顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等； d、政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等； e、其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量、环境等。 4.1.2 内部信息 a、质量方针、目标实施情况、检验情况、内审和管理评审报告等； b、不合格报告、纠正和预防措施处理等； c、其他内部信息（如员工建议等）。 4.2 信息的收集和处理 ????信息可以报告、记录、电子媒体、通讯等方式予以传递。 4.2.1 外部信息的收集和处理 a、品管部、营销部负责检查机构、质量技术局、商检局等监测或检查结果及反馈信息的收集，由管理部传递到公司相关部门； b、政策法规、标准类的资料信息由管理部、技术部等相关部门负责按《文件控制程序》收集、更新、整理、保存； c、市场信息、顾客满意和不满意信息，（包括投诉）的处理详见《服务和顾客满意度测量控制程序》； d、供应商提供的质量记录及有关信息，由采购部传递到品管部及有关部门； e、各部门直接从外部获取的其他信息，以“联络单”反馈到行政部。 4.2.2 内部信息的收集和处理 ??a、生产现场出现不正常现象，由报告人填写“联络单”逐级向上传递和处理； b、产品质量检验中出现批量不合格时，由报告人填写“不合格品报告/处置”逐级向上传递和处理； c、其他内部信息，如员工建议之类，由报告人填写“联络单”报行政部传递和处理； d、日常信息由各部门按相关文件的规定定期收集并传递。 4.2.3 内、外部信息反馈中需要采取纠正和预防时，按《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.3 信息的归档与保存 4.3.1 各部门做好信息的接收、传递和归档工作。 4.3.2 管理部作为信息控制中心，应做好整理分类、保护管理工作，确保信息的完整和可靠。 4.3.3 涉及到各类质量记录控制应按照《质量记录控制程序》。 5. 支持性文件 5.1 《纠正和预防措施控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《服务和顾客满意度测量控制程序》 5.4 《质量记录控制程序》 6.??质量记录 6.1 信息反馈单 6.2 不合格品报告/处置单 6.3 联络单 供方评定控制程序 1.??目的 对供方进行评定和选择，以保证供方能长期、稳定地提供优质且价格合理的物料及服务。 2.??范围 适用给公司提供生产所需的物料及服务的供方评定。 3.??职责 3.1 采购部负责供方评定的组织工作（成品由营销部负责）。 3.2 相关部门参与供方评定。 4.??工作程序 4.1 供方的评价 4.1.1 供方能力调查 采购部、营销部对供方的能力进行调查，以书面形式了解供方的基本情况，通