放心药房检查标准.docVIP

中医医疗机构“放心药房”检查评分标准 一、药品采购 单位： 合计分： 检查内容 分值 检查方法 实得分 扣分原因 1 依单位用药目录为依据，购药计划经药事委员会审批 30分 查本年度单位用药目录、药事委员会名单、购药计划，计划无药事委员会审批，扣20分 2 在确保药品质量合格的前提下，从证照齐全的企业购进药品 30分 查本年度的进药单，发现一种药品不符合要求的扣20分 3 采购的中成药、西药必须有生产厂家、正式批准文号、生产日期和有效日期的合格药品 30分 现场检查中成药、西药房药品，发现一种不符合要求的扣10分 4 采购中药材、饮片必须遵循国家中医药管理局《医疗机构中药饮片质量管理办法》、《国家中医药管理局中药饮片包装管理办法》中的有关规定 30分 现场检查中药材、饮片，发现一种不符要求扣 10分；有擅自提高中药材和饮片收购等级，牟取私利的，发现一种扣10分 5 采购药品实行“三公开”并定期向单位领导和药事委员会汇报，年终有书面总结 30分 查有关记录和前一年总结，无汇报扣15分，无总结扣15 分 6 药品采购实行“三分离”管理制度，单位药事委员会行使对药品采购的监督权，审计部门定期对药品采购工作进行审计，建立药品购销记录制度与客户档案 30分 查药品采购管理制度及购药记录，无“三分离”制度不得分，有制度无实行扣20分，药事委员会未行使监督权扣 10分，审计部门未进行审计扣10分，无药品购销制度与客户档案扣10分 签名： 年 月 日 二、药库管理 单位： 合计分： 检查内容 分值 检查方法 实得分 扣分原因 1 中药饮片、中成药、西药库房环境、面积和设施符合有关规定要求 15分 实地检查各库房，符合要求得满分，基本符合要求得10 分，不符合不得分 　 　 2 质量管理达到规定要求： 　 　 　 1）　 药品供应品种齐全，满足90%临床需要 5分 查有关资料，达不到要求不得分 　 　 2）　 出库差错率〈1% 5分 抽查本年度一个月出库登记本和出库品种次数，计算差错率，1%得满分，1%不得分，无登记本或有错不登不得分 　 　 3）　 库存资金月占用率〈3% 5分 用月末全院药品结存金额除以月平均药品消耗金额，计算库存资金月占用率，3%得满分，3%不得分 　 　 4）　 库存药品保管完好率中成药、西药100%、饮片95%（金额） 5分 查上一年度的库盘点总结，中成药、西药完好率100%得3 分，100%不得分，饮片完好率≥95%得2 分，95%不得分 　 　 5）　 及时核销过期变质药品 5 分 查有关记录并实地检查，发现有过期变质药品不得分 　 　 6）　 药品报损率：中成药 、西药 ＜0.5%,饮片＜1%（金额） 5 分 查上一年度的库盘点总结，中成药、西药报损0.5%得3分，0.5%不得分，饮片报损1%得2 分，1%不得分 7）　 库存药品应帐物相符，中成药、西药应达100%，饮片实重±5% 5 分 抽查中成药、西药各10种、饮片4种，以账卡对实物，一种不符扣1分 　 　 检查内容 分值 检查方法 实得分 扣分原因 8） 　 建立提前向临床通报库存药品有效期并及时指导用药制度 5 分 查有关登记本，无通报记录扣3 分 　 　 3 强化药库规章制度管理 　 　 　 1）　 药品出入库应二人核对（双签字）无误后入库 5 分 查出入库记录，每发现一次无签字扣1 分 　 　 2）　 账册按药品类别科学分类，账目清楚 5 分 查出入库记录，每发现一次无签字扣1 分 　 　 3）　 库存药品定期清点，有统计药品的制度，账物符合有关规定 5 分 查看有关制度和记录，有制度且账物相符得满分，无制度不得分，未定期清点扣3分 　 　 4 药品存放应分类定位，整齐有序 　 　 　 1）　 中成药、西药按剂型定位存放；饮片按药用部位定位存放，并备标签 10分 存放药品与标签不符不得分；药品“窜柜”不得分；标签出现错字、别字，发现一个扣1分 　 　 2）　 贵重药品、毒麻药品应设专册、专人、专柜、专处方、加锁重点管理 10分 药品无“五专”管理不得分 　 　 5 强化药品质量验收制度，严把质量关 　 　 　 　 1）　 杜绝