EMS内审员案例研讨.pptVIP

案例练习 1. 当查询相关方投诉记录时，发现短短15天就接到数厂居民投诉，噪声扰民，要求停止夜间推土机施工，当问及此事时，管理者代表回答，已知道，只是总经理已出国，等回来以后再商量，此事一直没给社区居民答复。 2. 审核员来到污水处理站审查，陪同人员骄傲地说：“我们厂全部都达标排放。”审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/L，但当地的排放标准为100mg/L。审核员询问此事时，陪同人员回答，我们认为只要满足国家标准就可以了。 3. 审核员在审查工厂去离子水站环境因素台帐时发现，工厂将“环氧树脂的废弃”这个环境因素在台帐中去除。审核员问为什么去除，陪同人员回答，环氧树脂是用作去离子水交换剂，公司已选用新的去离子交换剂材料，审核员问现在用的是新的材料吗。回答说用的还是环氧树脂，因为使用期限为一年。 4. 审核员在陪同人员的带领下，对厂区进行巡视。他突然看到前面有一个化学品仓，在他的记忆中工厂的重大环境因素台帐中有一项为油品的泄露。于是询问负责人员，负责人员确认就是那个化学品仓。审核员又问你们采取了何种对策时，陪同人员回答，化学品桶很结实，从没发生过泄漏。现在很忙，因此还没将此事放在议事日程上。 5. 审核员在供应处长的陪同下来到废弃物置场，发现角落里堆放着几个塑料大桶，且有泄露现象。询问此事，供应处长说是废弃的化学品，暂存于此。审核员接着问谁负责管理。处长回答到，他们只负责可回收利用的废弃物，废弃化学品不归他们管，好象应由行政处管理。当审核员追踪到行政处时，行政处长回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找到管理者代表，管理者代表说还没想好由谁来负责。 6. 审核员到厂巡视是从公司的废弃物的集中场所开始的，公司的废弃物是按可回收废弃物、一般废弃物和危险废弃物进行了分类标识，但审核员发现有些硬纸板放在一般废弃物的容器中，审核员问管理人员，危险废物如含铬废渣是如何处理的，管理人员说是委托一家废物处理公司进行处置，审核员追问这家公司是否有相应的资格，管理人员说他们是工商局注册的机构，我们也没有去处理现场看过，不过应该没有什么问题，因为我们一直与他们合作，从来没有出现过问题。 7. 审核员来到工程部审核，看到工人在进行设备的维修，审核员问该工人，维修中使用的含油纱布如何处置？工人回答，我们有文件规定，使用后应收集到专用的有害废物收集筒中，审核员问有害物收集筒在何处，工人指向车间的一头的一个铁筒，审核员走过去发现，铁筒里有含油棉纱，也有生活垃圾，审核员问工程部的部长，为什么铁筒里有含油棉纱，也有生活垃圾，部长说，这是生活垃圾筒，那个工人可能不知道这是生活垃圾筒。 4.4.2 能力、培训和意识 8. 审核员在ISO工作组了解公司信息交流的情况，发现有附近的居民反映公司的发电机房的烟囱时常有黑烟冒处，居民要求改善，ISO工作组的人员说，居民反映后我们作了监测，发现只是在异常情况下冒出的黑烟略微超标，发电机是进口的，我们按照说明书制定了作业指导书，要求操作工按照作业指导书进行操作。后来，审核员在审核发电机房时，发现操作工也是按照作业指导书进行操作。 4.5.3 不符合，纠正与预防措施 9. 审核员来到纸版印刷现场，闻到有浓重的香胶水气味，发现盛香胶水的容器敞口放着，现场人员解释说，我们建厂以来就一直这样，没有出现什么问题。审核员进一步查阅资料，发现环境因素清单中没有“香胶水的泄露、挥发”，也没有对这种现象进行控制。 10. 审核员在审核中发现，公司的纸张使用量很大，在质量体系文件和环境管理体系文件的修改中，只要有修改，手册或程序文件就整本更换，复印机旁也有许多印废的纸张， 且是单面复印，审核员问文件管理人员：公司在纸张的节约使用方面有何规定，管理人员回答说：公司效益很好，在此方面没有规定，文件的修改我们就是这样规定的，有修改就得换版，这样管理方便，不易出错，我们都习惯了。 * 立木取信 言行一致 ISO14001:2004 ISO14001:2004环境管理体系 内部审核员培训 练习：下列题中的案例，判定有无不合格，如不合格，指出不符合ISO14001哪个条款。 4.5.3 不符合，纠正与预防措施 4.5.2 守法性评价 4.3.1 环境因素 4.4.7 应急准备和响应 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.3.1 环境因素