08过程监视和测量记录表 GB-08.docVIP

上海海立铸造有限公司 过程监视和测量记录表(部门自查) 表号：贯GB-08- 自查部门： 序号检 查 项 目 检 查 记 录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备注1本部门的环境因素是否都识别 重要环境因素是否经过评价、审核2已识别的环境因素是否均实施控制3对本部门已识别的环境因素（特别是重要的）的对应法律法规是否了解4本部门员工是否通过环境体系贯标培训，是否了解环境职责，（查培训记录）。5废弃物盛放容器标识是否齐全 废弃物是否按规定分类收集、回收6危险废弃物是否按规定收集、标识和统一处置7环境包干区是否满足规定要求8对仅涉及本部门环境体系职责范围内的工作是否按规定完成（记录简述）9环境体系运行中发现的不符合项是否及时纠正，必要的采取相应的纠正措施10环境体系运行记录是否齐全检查人员 年 月 日  确认人： 年 月 日 上海海立铸造有限公司 过程监视和测量记录表 表号：贯GB-08- 受检部门：质管科 条款号： 序号检 查 项 目 检 查 记 录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备注环境因素是否已进行了识别，并进行了初步评价，同时为全体员工所了解。 重要环境因素是否识别、评价并受控。 检查环境因素控制情况（根据已识别的环境因素检查） 是否已对全体人员进行了环境体系贯标培训，是否已了解环境职责，查培训记录。 本科室有哪些属于危险化学品，查危险化学品清单 查危险化学品的标识和贮存是否符合要求。 危险化学品贮存和使用现场是否张贴主要危险化学品的MSDS。 危险化学品保管和使用人员是否进行了培训，是否了解MSDS。 废弃危险化学品如何处理（洗瓶子，化学品废弃物，容器等）检查人员 年 月 日  确认人： 年 月 日上海海立铸造有限公司 过程监视和测量记录表 表号：贯GB-08- 受检部门：质管科 条款号： 序号检 查 项 目 检 查 记 录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备注是否对危险化学品的贮存和使用情况定期进行检查（查检查记录） 过期或换效的危险化学品如何处理。 是否制定了危险化学品泄漏的应急预案，并为危险化学品保管和使用人员所了解。 应急预案是否已经演练。 与本部门有关的环境目标完成情况。 危险化学品保管和使用现场是否配备必要的消防器材。检查人员 年 月 日  确认人： 年 月 日 上海海立铸造有限公司 过程监视和测量记录表 表号：贯GB-08- 受检部门：供销科 条款号： 序号检 查 项 目 检 查 记 录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备注环境因素是否已进行了识别，并进行了初步评价，同时为全体员工所了解。 重要环境因素是否识别并受控。 检查环境因素控制情况（根据已识别的环境因素检查） 是否已对全体人员进行了环境体系贯标培训，是否已了解环境职责，查培训记录。 危险化学品和油品的采购是否选择有资质的供方，是否按要求索取MSDS。 危险化学品、油品运输过程中是否采取了防漏、防水、防溢等措施。 危险休学品、油品的贮存是否有相关的防火措施，是否明显标识，现场是否张贴MSDS。 危险化学品、油品保管人员是否经相关环境要求及法律法规的培训，是否了解MSDS。