COP002-记录控制程序.doc

程序文件 TITLE \* MERGEFORMAT 记录控制程序文件编号 KEYWORDS \* MERGEFORMAT CS-COP-002版本D0页 次第 PAGE 4页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 4页 锦胜纸业（深圳）有限公司 ComeSurePaper(ShenZhen)Limited 程 序 文 件 ISO9001：2008 QC080000:2005 声明：此文件未经管理者代表同意，不得复印，违者必究 文件名称 TITLE \* MERGEFORMAT 记录控制程序发行日期2010-12-1编 号 KEYWORDS \* MERGEFORMAT CS-COP-002版 本D0页 次第 PAGE 1页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 3页编 写审 核批 准序号修订修订内容摘要修订人版本日期1B32009-4-81、修订《记录控制程序》的适用范围为通用；曾丽容2、将《质量记录保管目录》更名为《记录保管目录》；3、将《质量记录管制表》更名为《记录管制表》。2C02010-12-1更改公司名称，将“包装”改为“纸业”兰美华 1.0 目的 制订记录的标识、贮存、编码、归档、保存期限和处置的程序，保证记录在贮存期内能够得到有效的控制。 2 .0 适用范围 本程序适用于公司体系内所有记录的控制。 3 .0 定义 记录——阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，包括： ①计划； ②各种检验、测量、试验、计量、记录和报告； ③合同评审记录； ④校准（检定）资料； ⑤ 管理评审记录、各种审核记录（报告）； ⑥供应商评定、选择、复审记录； ⑦ 不合格品记录、各种纠正/预防措施报告； ⑧各种标识记录、印章等。 4 .0 职责 4.1 品管部根据合同需要，负责提供有关证明记录或产品分析记录。 4.2 各责任部门相关人员及时填写记录，保证字迹清晰，数据真实，填写准确。 4.3 部门经理负责记录的检查和审核工作，对所提供证明记录的真实性、可靠性负责。 4.4 文控员负责对记录表格的编号进行管制。 4.5 记录的填写人员对所记录的每一个数据文字负责。 5 .0 程序 5.1 按合同或文件的要求，各项过程活动均要有记录，保证质量和要求的符合性和可追溯性。 5.2 用于生产上各种记录表格的设计、修改，须满足质量和要求符合性的需要或合同提出的要求。对修改的记录表格应由原设计部门或使用部门提出，经本部门经理审批并由文控员备案编号受控后投入使用。 5.3 对所有记录编号按《文件控制程序》进行控制。 5.4 记录的填写应字迹清晰、完整，原则上不准涂改，需要更改时，必须有更改人签名以示担当。 5.5 ISO小组负责编制《记录保管目录》确定保管部门和保存期限，交ISO文控员受控后分发到各部门,各部门按照《记录保管目录》对其应用的记录进行控制。 5.6 记录按部门和时间进行归档，记录归档一般为一份，当合同规定时，在商定期限内，记录必须能提供给客户在进行评价时查阅。 5.7 供应商提供的记录由采购部收集并按《外来文件管理规定》控制。 5.8 记录应有适宜的贮存和保管环境。 5.9 各部门的原始表格需要批量印刷使用时，必须将表格样本交ISO文控员对其格式编号审核无误后方??申请印刷。 5.10 各部门依《记录保管目录》规定的保管期限对本部门的记录进行保存，过期的记录由责任部门负责销毁。销毁各项记录时,须经部门负责人监督进行,并填写《记录管制表》。如有客户或其他特别要求需要某一种记录延长保存期时，责任部门必须按要求延长保存期。 6 .0 记录 6.1 R-01（CS-COP-002）《记录保管目录》 6.2 R-02（CS-COP-002）《记录管制表》 6.3 R-03（CS-COP-002）《外来文件管理一览表》 7 .0 支持性文件 7.1 CS-COP-001 《文件控制程序》 7.2 CS-QIS-AD05 《外来文件管理规定》