生产过程巡检记录表.docVIP

生产管理现场巡查指南 编号：B/JD.HD501 年 月 日 检查人： 巡查岗位检查项目检查内容检查标准实际情况描述（合格或不合格描述） 及处理原料标识1、标识是否正确（检查原料标识卡填写内容）； 2、换牌是否及时（保证在用与先进先出）； 3、领用记录是否正确、完整（核对库存数）； 4、是否按先进先出原则使用（看入库时间）； 5、是否有不明物（有无未标识的物品）。1、原料标识卡填写内容与实际相符； 2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出； 3、领用记录清晰、准确，库存数与实际相符； 4、原料按先进先出原则使用； 5、仓库内无不明（未标识）物品。原料存储码放是否规则（检查分区货位、检查码放整齐度、检查是否存在交叉污染的可能）； 防潮情况（查地面湿度和底层包质量；查屋面漏雨情况；根据天气查门窗关闭情况）； 保质期（查入库时间和保质时间；根据库存量和使用量作存放质量评估）； 抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。 原料库存量（在安全库存量内）原料分区码放，原料堆无倾斜； 粒料、粉料原料分开码放； 仓库不漏雨、不上潮； 阴雨天门窗关闭； 原料在保质期内使用完； 原料帐物相符； 各品种原料库存量不低于安全库存量。原料库6S办公室物品摆放（按办公区6S标准核查）； 地面、门窗整洁度（按生产区6S标准核查）； 仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘；1、办公室符合集团办公区6S标准； 2、仓库符合集团生产区6S标准；装卸现场现场次序（查车辆摆放、装卸顺序的规范性） 安全情况（查司机、客户、装卸人员作业的规范性，查是否有安全隐患）； 卸车速度和原料码放（查码放数量、码放整齐度，观察到货车辆情况）； 叉车（查保养情况；看工作状况；查方向、灯光、喇叭、刹车的完好性）； 场地（是否及时清扫车厢、地面；散料回收是否混乱）。车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列； 无安全隐患，无安全事故； 原料码放架板数量符合规定、码放锤直平整； 叉车按程序保养到位，无带病工作； 场地散落原料及时分类回收装袋； 装卸速度满足到货需要。筒仓筒仓管理检查筒仓温度（用温度测试仪测量筒仓原料的温度）； 检查筒仓管理情况（对照管理制度查通风记录；查温度记录；查原料进出记录；查筒仓清理记录）； 检查筛出物（据筛出物成分判断三清筛网的完好性；筛出物的清理和摆放是否符合要求）； 检查三清筛、永磁筒、除尘器清理记录和清理状况； 检查刮板机、提升机、三清筛工作状况（听声音、感振动）； 检查筒仓6S（对照生产区6S标准检查筒仓周边现场）。筒仓原料温度控制在规定范围内； 筒仓按管理制度实施通风和检查； 筛出物分类打包、送到指定存放处； 三清筛、永筒筒每班清理； 所有设备保养到位、工作正常； 筒仓周边6S符合集团生产区6S标准要求； 筒仓清理频率≤3个月。投大料原料投放1、原料投放正确性（与中控室核对投放品种和数量）； 2、原料投放规范性（投放原料质量状况；结块变质料挑出状况；交叉污染情况；对照原料领用看板查领用货位正确性）； 3、投放记录（核查原料投放记录的及时性和真实性）； 4、废包装残留（抽查废包装残留量）； 5、检查脉冲工作情况（查脉冲风量、反吹风设置合理性和清理记录）； 6、检查投料速度（跟得上中控配料需要）。1、投放原料品种、数量与中控室指挥一致； 2、100%按原料领用看板领用原料； 3、投放原料无结块霉变、无异味； 4、废包装残留不超过20g/个； 5、脉冲布袋每周清理一次； 6、投料速度跟上配料需求； 7、投料记录准确率100%。废包装回收解、划口是否符合规定； 打捆（分类正确性；每捆数量是否符合要求）； 摆放（查现场摆放规范性；根据品种投放量核查入库手续；检查废包装存放规范性）。原料包装按品种规定进行解或划口作业； 解口原料袋按50条/捆打包，并与保管员办理入库； 划口袋捆好并及时送至废包装存放处码好； 作业场地废包装摆放整齐。叉车查操作情况（是否持证驾驶；是否按操作规程驾驶）； 查保养情况（检查外观和保养记录）； 看工作状况（查方向、灯光、喇叭、杀车的完好性）。叉车操作员持证、不违规操作； 叉车按程序进行例常保养； 叉车不带病作业。现场6S1、工具摆放规范性； 2、领、运、投场地整洁度。符合集团生产区6S标准。配小料配料秤查校验记录（完整性和真实性）； 核准确度（用砝码校验）； 砝码（存放是否符合要求、整洁度和完好性）。配料秤按作业指导书校验并记录； 配料秤误差≤一个