ISO9001：2008内部审核检查表研讨.docVIP

内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/ 内容问题及审核方法审核结果7．2．3顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？ 是否有建立『客户投诉统计表』？ 客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。7．4．3采购产品的验证有否实施进料检验程序，是如何进行的？ 是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。 有无进料检验记录，是否按标准进行检验？ 询问IQC检验人员采用何种抽样方法？7．5．4客户财产IQC对客户来料有检验否，是否有记录？ 当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？7．6监视和测量装置的控制有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。 有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。（『校正报告』） 校验人员是否具有资格。 校验不合格的量测仪器是怎样处理的。 量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。表单编号：QR-XX 版本：A0 内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/ 内容问题及审核方法审核结果8.2.3过程的监视和测量IPQC有无按照相关程序进行作业：A、当制程中产生异常时，是否『品质异常单』给责任单位。B、有没有按文件规定做制程检验记录？C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？D、对制程中生产的产品是否有留样？E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？8．2．4产品的监视和测量有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？ 有无（半）成品检验记录，是否完整。能否满足产品的符合性提供依据？ 对放行产品（不合格品）的，有无品管主管的批准？ 当发现异常时，有无发出??品质异常单』到相关单位进行处理。8．3不合格的控制现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。 对不合格品返工，返修后，品管有无再检验？ 不合格进行报废处理，有无相关记录（『报废申请单』）。 由于公司内部原因，不合格品需出货或使用时，有无特采记录。不合格品作为特采处理时是否按相关程序作业？表单编号：QR-XX 版本：A0 内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/ 内容问题及审核方法审核结果8．4数据分析对供应商来料之品质状况，IQC是否有做月报表进分析？ 制程检验月报表是否有做柏拉图分析制程不良？8．5．2/3纠正/预防措施部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施？ 来料、制程，出货检验中出现了异常时，有无做纠正及预防动作。是否有结案？表单编号：QR-XX 版本：A0 内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/ 内容问题及审核方法审核结果4．2．3文件控制是否有建立『文件管制一览表』？ 文件是否有进行编号？ 文件是保存是否整齐、易于查阅？文件夹及工作现场无旧版文件。4．2．4质量记录控制质量记录是否清晰、易于判别 每月存档时有无检索，保护，标识5．3/5．4．1质量方针/目标公司质量目标是什么。 公司质量方什是什么。 部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？5．5．1职责/权限品管部的职责是什么？ 品管部内部岗位（课长，品管）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。6．2．2能力，意识和培训从事产品质量检验人员，在上岗前有没有进行培训？ 培训人员有无签到及考核成绩？表单编号：QR-XX 版本：A0 内 审 检 查 表 受审核部门生产部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/ 内容问题及审核方法审核结果5．3/5.4.1质量方针/目标公司质量目标是什么？ 公司质量方什是什么？ 3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？5．5．1职责和权限生产部的职责是什么？ 生产部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。6．2．2能力，意识和培训生产部新进人员在上岗前有无进行工作