面粉仓库管理细则研讨.doc

文件名称面粉仓库管理细则制订日期2011-1-29生效日期2011-2-15文件编号2-LW-03-011当前版本A/3页次第  PAGE 12 页 共  NUMPAGES 12 页 面粉库管理细则 文件编号： 2-LW-03-011 文件版本： A／3版 发布日期： 2011年2月15日 核准杨冬云审核张亮 董学军制订郭瑞锋 上级流程生产管理本级流程面粉库管理细则下级流程/流程归口部门生产本部///NO.版次变更修订日期修订页次、内容摘要修订者会签部门1A/O新制定王柏春2A/1增加预收管理要求等郭瑞锋3A/2完善预收、质检、使用、退货流程等 王尧森4A/3修改储存条件要求 郭瑞峰 面粉库管理细则评审履历表 面粉库管理细则评审表 申请单位生产本部申请人郭瑞锋流程名称面粉库管理细则申请日期2011-1-29会签部门：品保中心面粉库管理细则制订原因及要点说明： 修改储存条件要求 会签意见：文管中心意见：审核意见：核准意见： 目的 保证面库原物料的出入库及时、准确；确保面粉及原物料储存过程中质量，以及识别、 保护，实现其符合性与可追溯性；规范面粉库盘点作业以及呆废料的提报、处理流程。 适用范围 组织范围：适用于方便面事业群 业务范围：涉及面粉、辅助原料等原物料的入库、存储、出库以及卫生的规范化. 定义 无 职责 采购部：负责外购原物料的采购、退货安排 品保部：负责原物料的检验，并出具、编制质检单 计划科：负责面粉库原物料采购计划的下达，呆废料的跟踪及处理 库管科：负责原物料的收、发、存管理 制造部：负责面粉及原物料的领退料手续办理 财务部：负责帐务处理工作 流程 到货:采购部向供应商要求所到原物料需按照请购量±5%进行到货，超出5%的拒收，并尽量减少低于-5%的情况。 预收 原物料到货时，采购员在系统内将《预收单》制作完毕；但需保证每张《预收单》与所到实物品项一致，不得有《预收单》上有该品项，但实物未到的情况。 原物料到货后，供应商（或承运司机）需持带有“预收单号”的《采购订单》到仓库办理收货流程；如到货时间在非工作日，则采购员可采取先行将带有“预收单号”的《采购订单》送至各相关仓库。 库管员凭带有“预收单号”的《采购订单》在系统中查找对应的《预收单》，与所到货物的供应商、品项、数量进行核对；到货量清点完毕，在系统中填写实收量后，将《预收单》过帐并打印，与供应商（或承运司机）共同签字确认，加盖“预收完成”专用章后，一份交供应商（或承运司机），一份留存。 卸车过程中如发现有面袋破损、雨淋、结块等现象，通知采购部门处理；搬运工按库管员要求将原物料卸在指定位置，在卸车过程中，由库管员组织与司机（或供应商）共同抽查原物料重量，记录抽重情况（需明确供应商、到货日期、品种、数量），抽重比例按10袋/20吨（除面粉外，其它随机），并在抽重记录上签字确认。面粉均重不足时，按3倍扣罚，在系统的《收货单》中备注，由采购部、财务部负责帐务处理工作。其它均重不足时，可由采购部、品保部共同参加重新抽重，共同签字确认后以书面形式反馈品保部、采购部、财务部；品保部会签扣罚比例，采购部、财务部负责帐务处理工作。 调拨原物料部分：由计划员在系统中制作《采购订单》，到货时承运司机持调出方开具的《销售出库单》到仓库，库管员根据《销售出库单》组织卸车，搬运工按要求将原物料卸在库管员指定位置；库管员、搬运工、承运司机共同清点、确认数量，无误后《销售出库单》上签字确认。 库管员对已预收的原物料悬挂标识牌，注明供应商、品名、规格、数量、生产日期、入库日期、状态等，并在《到货记录台帐》上登记。 质检、入库 面粉到货后, 库管员第一时间通知质检员取样检验；质检员取样后在打印的《预收单》上签字确认此批货物已取样完毕。 检验合格的，质检员于2小时内完成系统内QC单制作、过帐，同时出具检验结果送至仓库。若拖延QC单制作，影响上料生产的要对责任人考核50元/次。 检验不合格的及时出具《不合格品处理单》，最迟于当日16：00前转至采购部进行处理；采购员接到《不合格品处理单》后，当日17：10前进行会签、报批，并送至品保部、仓库；质检员接到《不合格品处理单》后，当日完成QC单过帐工作。 特殊情况，如16：00