开发经营公司计划预算、薪酬、考评概述.ppt

绩效考评及薪酬激励体系管理框架;组织结构;朝阳公园开发经营公司现阶段人力资源管理建议;人力资源规划和管理体系需要与公司战略步骤相配合，当务之急是重新规划薪资和绩效管理体系;本报告说明;专业术语解释;公司绩效管理体系的典型工作流程;完整的绩效管理体系以准确的计划、预算为前提，以绩效考核结果为依据，以有效的薪资激励体系为手段;目录;设计薪资激励方案的目的是建设有市场竞争力和有助于公司持续发展的报酬体系;公平、具竞争力的薪资体系是公司实施人力资源战略的基本保障。合理的 薪资可使企业吸引到合格的员工，鼓励员工积极工作，提高技能，从而提升 企业效率，赢得竞争优势。;确定薪资水平和设计薪资结构的设定原则是“保障安全公平，体现差别激励”;最终设计方案保证相关各方的利益，在公司刚性人力成本控制的同时提升员工的薪资水平，体现“风险共担，利益共享”。;以年收入作为薪资规划的对象，薪资分结构进行管理;薪资等级（年收入等级）、浮动比例和级内段差是岗位绩效薪资体系的设计要素，它们与职级系列存在对位关系;公司人力资源管理部门应根据市场竞争性和内部公平性为原则建立全员年薪规划管理体系，优化人力资本管理;为了通过绩效考评体系对各部门工作进行管理，必须有相应的薪酬激励体制作为有效的调控工具;目录;预算管理体系是公司的核心管理工具之一，同时更是保障公司战略和经营目标实现的主要手段;全面预算管理控制系统概念说明;公司预算管理体系需要首先明确;责任中心成本控制体系是企业成本控制常用的方式;朝阳公园各个业务单元和部门依照经济责任划分为三种责任中心;以计划预算为纲，对不同的责任中心实施各有侧重的目标控制;公布预算方法;预算大纲——目标性的界定指标;公司整体目标;财务目标;市场占有;公布预算方法;在编制预算大纲的基础上，公司进一步编制经营计划和财务预算，把经营目标进一步细化到各个考核期和各个部门;*部门;财务目标 合同金额及重大项目 营业收入 利润 积累性目标 成本类目标 非财务目标 市场份额 部门人数控制 部门制度建设 部门项目资料管理 ;销售计划 销售网络建设计划 部门建设计划;职能部门应如何制定各自的工作计划与预算;各部门结合目标制定经营计划与资源需求;各部门制定达成目标和实现经营计划的时间和所需费用;将目标的实现解和经营计划的分解和绩效考评相联系;公布预算方法;公布预算方法;预算委员会由高层直接领导 预算委员会在预算制订中应给予编制部门有力的编制指导 会计将成本分摊到发生费用的部门，费用的支出依权限由该部门主管决定 预算在执行上是硬性的，除非特殊情况发生 对预算要定期的检查和及时修改;1月;预算指标明确了各业务单元/部门及其管理人员的年度工作目标和工作重点，同时可以作为对该单元/部门和人员考核指标设定的指导和基础;目录;绩效考评体系的定义和基本功能;绩效管理体系设计和实施的总体思路;绩效考评体系通过将公司整体战略目标转换成具体的部门目标，帮助经理层对各部门进行有效管理，从而实现公司整体绩效的最大化; 绩效考评指标的评分等级：1分 2分 3分 4分 5分 完成目标达到100％，则评分得分为4分 以定量指标为主，作为过渡，可以采用定量指标和定性指标结合的方式，但定性指标需要按照程度使之量化 依各指标的重要性设定权重，最终的考评分是加权平均值 实行上级对下级考核;绩效考评指标设计要点：目标分解、指标稳定、执行者可控和量化描述;绩效考评指标体系设计的步骤，体现了公司总体目标普通分解的过程，也是公司上下级之间沟通的过程;完成目标额120%以上 完成目标额100% 完成目标额80% 完成目标额70% 完成目标额60%或以下;远超目标 5;绩效考评指标的计算方法——对较主观的定性指标,如关于满意度的考核结果，来自于对被考核人周围人员的调查;为保障及时有效的考核工作，需要事先明确考核数据的来源，并指定专门部门负责数据的采集、分析和汇总;目录;运用绩效考评体系进行考核的步骤;在考核阶段，计划统计和财务部等所提供的各项绩效考评值将作为人事部填写绩效考评表的基础;根据绩效考评表完成情况进行年终考评，与考评结果挂钩确定相应的激励和培训方案;目的： 在绩效考评考核的基础上，对部门经理级干部本年度的工作绩效作全面总结，决定年终奖惩方案 参加者： 党委书记、总经理、副总经理 主持者： 总经理 会议时间： 半天至一天 ;决定奖惩之后，由直接上级与被考核人单独交流奖惩决定; ;;目录;设计薪资激励方案的目的是建设有市场竞争力和有助于公司持续发展的报酬体系;目前问题;改善指向1：本次薪酬方案设计以提升公司平均年收入，特别是中高层薪资的市场竞争力为重点，并保证逐步实施到位;改善指向2：应拓展公司专业人才薪资增长途径，设立专业序列使其年收入与工作内容、工作特点的合理结合;公司人力资源管理部门