质量记录检查表生产部技术报告.doc

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表 续表 受审核部门：生产部编制人/日期：2014.6.5批准人/日期：2014.6.5审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2014.6.5审核员：一体化管理体系要求检查内容是否 适用参考 文件检查方法检 查 结果记录一体化 条款ISO9001 条款ISO14001 条款OHSAS18001条款提问文件 查阅现场 检查6.3 基础设 施6.3 基础设 施4.4.1 组织结构和职责4.4.1 结构和职责◆组织怎样确定提供并维护所需的基础设施？◆组织是否规定了确定、提供并维护基础设施方法？√ √ ◆提供的基础设施是否满足要求？◆组织提供了哪些设施和设备？ ◆设施和设备是否符合需要？ ◆设施和设备是否得到了维护？√ √ √ √6.4 工作环 境6.4 工作环 境4.4.1 组织结构和职责4.4.1 结构和职责◆工作环境是否合适？ ◆如何管理工作环境◆组织是否具有合适的工作环境？ ◆组织是否制定了管理工作环境的办法？ ◆工作环境是否得到了管理？ ◆与工作环境有关的法律法规有哪些？√ √ √ √ √ 7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1 生产和 服务提 供的控 制◆组织是否已确定生产和服务的全过程？◆如何确定和策划生产和服务的全过程？ ◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？√  √◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？√注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门：生产部编制人/日期：2014.6.5批准人/日期：2014.6.5审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2014.6.5审核员：一体化管理体系要求检查内容是否 适用参考 文件检查方法检 查 结果记录一体化 条款ISO9001 条款ISO14001 条款OHSAS18001条款提问文件 查阅现场 检查7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1 生产和 服务提 供的控 制◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等.◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？ ◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？√  √ ◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ ◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？◆设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？ ◆是否有设备用、管、修的管理制度？ ◆是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。 ◆设备的维修状况如何？ √ √ √ √ √◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？◆有哪些特殊过程和关键过程？ ◆是否对其实施了监控活动？ ◆特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格。√ √ √ √◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？◆对过程参数和有关的质量、环境、OHS特性是否进行了监视和测量并做了记录？监控点的设置是否合理、有效？√√◆人员是否具备条件和资格？◆人员是否接受过培训？ ◆人员是否具备上岗资格？√√ √注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门：生产部编制人/日期：2014.6.5批准人/日期：2014.6.5审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2014.6.5审核员：一体化管理体系要求检查内容是否 适用参考 文件检查方法检 查 结果记录一体化 条款ISO9001 条款ISO14001 条款OHSAS18001条款提问文件 查阅现场 检查7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1 生产和 服务提 供的控 制◆产品放行的管理◆是否规定了产品放行的条件、方法？ ◆产