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内审检查表 编号： Q/YH-02 第 页共 页 受审 部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2013年07月5日标准 条款审核纲要记 录结论 A 4.1 4.2 5.1组织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？ 体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？ 质量管理体系文件的结构是否符合标准的要求，是否覆盖了标准的内容，有无删减? 是否编制了程序文件，发放前是否得到批准？是否确定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置？ 最高管理者为其建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？ 公司于2013年4月1日建立了文件化的质量管理体系，于2013年3月1日发布实施。 公司的生产过程没有外包过程。 本公司质量管理体系共编制了三个层次的文件，包括质量管理手册、程序文件及管理文件。 所有在文件发放前得到批准。在《文件控制程序》中以作出了明确规定，并已执行。 在《记录控制程序》中对记录的贮存、保护和处置等内容也都作出了明确的规定。符合要求。 1、通过会议、培训、宣传等方式对员工进行满足顾客和法律法规要求的意识的培训，并出示2013年3月 8日的会议记录。 2、制定了质量方针和质量目标。 3、按策划的时间计划于2013年7月20日进行管理评审，以寻求改进的机会。 4、根据质量管理体系运行和改进的需求提供相应的人、财、物等资源。 A A A注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格 审核员： 日期： 内审检查表 编号：Q/YH-02 第 页共 页 受审 部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2013年7月5日标准 条款审核纲要记 录结论 A 5.2 5.3 5.4.1  如何理解“以顾客为关注焦点”，如何实施？ 组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？ 公司质量目标是什么？实现情况如何？ 公司的质量目标是否已分解到各职能部门，并在各部门建立了目标? 企业的生存依附于顾客，只有通过各种途径了解和预测顾客当前和未来的需求，同时组织力量生产出合格的产品并予以交付，对交付后的顾客满意程度进行调查，对存在的问题采取相应的改进措施，以达到满足顾客要求，增强顾客满意的目的。 通过总经理、管理者代表与客户的直接沟通，电话联络，及给客户寄样定货，随时与客户保持沟通以及时满足客户各类要求。 公司制定了相应的质量方针，并在企业内部沟通，见质量管理手册。 总经理能清楚地说明质量方针的含义，并通过张贴、发放文件、宣传栏、培训等形式在公司内予以沟通。 并规定在每次管理评审时对质量方针进行评审。 公司质量目标为： 不合格原材料不投产，出厂产品合格率100%； 公司生产的产品严格按检验规范检验,检验合格方予出厂,成品终检合格率为100%。 顾客满意度达到96%。业务部门于10月15日对回收的5份顾客满意程度调查表进行了统计分析表明，顾客满意程度分值为96，也实现了目标值。 　 A A A注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格 审核员： 日期： 内审检查表 编号：Q/YH-02 第 页共 页 受审 部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2013年7月5日标准 条款审核纲要记 录结论 A 5.4.2 5.5.1 5.5.2 是否对质量管理体系进行策划，策划的结果能否满足质量目标和4.1要求。 在质量管理体系发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。 是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？ 请总经理谈谈你本人的主要职责和权限是什么？ 请问总经理是否指定一名管理人员为管理者表?有任命文件吗? 管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，对于他做为管理者代表的身份，你还赋予他什么职责和权限?  本公司质量管理体系的策划是由咨询组和管理者代表共同策划并实施 计划工作对体系的组织机构、职能分配情况、工作任务及具体阶段做出了规定，符合要求。 在质量手册中对各部门的职责和权限做出了明确的规定，同时出示了《岗位职责》，对各部门各岗位的职责作出了规定，并通过组织学习和发放文件的形式予以沟通。 总经理