ERP系统操作手册——库岗位论述.docxVIP

编号:版本:V6.0日期:10/06/01 岗位操作手册 Dynamics AX page  PAGE 67 of  NUMPAGES 67 编号:版本:V6.0日期:10/06/01 测试方案 Dynamics AX ERP项目 岗位操作手册－材料库岗位 建立日期: 2014-04-22 修改日期: 文控编号: AX_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理：日 期：软件项目经理： 日 期：文档控制 更该记录 日期更改人版本号备注 审阅 审阅人职务日期 分发 份数姓名部门及职务 职责概要 【主要工作】 1) 验证供应商的物料如果与采购订单相符合，检验合格办理入库手续，储存工作，依据需求部门主管签字的领料单办理出库，做好每天的各项报表。每班下班对本库房系统数据与日报进行核对，检查是否吻合，核对本月入库、出库的物料在系统中的库房名称、入库、出库类别是否正确，每月月初及时更新各种报表（日报、呆滞等）。 2）对特采的材料，严格执行特采流程; 3) 合理安排材料存储空间，分类明确，提高库房空间运转率，如果有特殊及异常情况及时与采购人员联系。 4）对生产使用过程中产生的不良回库材料和来货检验不合格待处理物料，必须有来料检验报告方能回库，并跟进处理结果，依处理结果办理相应的退、入库或退货手续； 5）材料出库要严格按照先进先出的原则，确保本库房实物与系统批次号完全吻合。 【职责要求】 1) 每天根据入库和出库的单据，做好各报表和各记录表单的登记工作，确保日报与系统和实物三方相符，做好样品入出库的登记工作； 2) 准确及时地做好手工日报表???认真做好每天的日盘工作，认真的进行月末盘点工作，月底各种单据做好归档,日报、呆滞、出入库、货位等各种报表做好手工版和电子版的归档工作，并做好更新工作； 3) 库管员要有极强的责任心，对于在库的物料要经常性的进行全面的核准和检查工作，如发现各种异常现象及时反馈并解决； 【关联部门】 1) 采购部：采购部要确保供应商送的每一批材料都要有采购订单，以保证及时供应生产。 2) 品管部：负责材料到位后的检验工作，对异常来料需及时将报告传达给采购部和储运部门，确保在第一时间内处理不合格等异常物料。 3) 生产部：领料时系统打印的领料单（包括工单领料和非工单领料）要有主管级以上领导签字方可领料，不良材料退回仓库时需作好相应的数量及包装（保留原包装） 主要流程 2.1入库作业 2.1.1 【采购入库业务】 步骤作业流程图对应程序流程说明 1 2  采购订单检验 材料系统入库  【采购订单查询】 【采购入库】  1．【菜单路径】 采购采购订单所有订单 【作业要点】按照供应商送货单提供的信息（采购订单号）查询采购订单，采购订单是由供应链采购员建立采购订单，所有的来货都要有对应的采购订单并标注于供应商原始送货单上，所收货物要与采购订单完全相符，核对无误后通知品质检验，合格后办理入库手续。 2．【菜单路径】库存和仓库管理日记账物料到达 【作业要点】品质检验合格后办理入库手续，点击日记账中物料到达——新建选择入库类别——默认值中选择采购订单并在编码处选择要入库材料的采购订单号——点击功能中的创建行（初始化打√）——新建后此订单的编码名称数量自动带出（在这里需要将数量修改为实际到货数量——过账并关闭当前窗口——在物料到达窗体选择当前入库的单据号，在功能中选择产品收据——在产品收据中输入对于的采购订单号——点击确认同时打印入库单2.1.2【系统操作方法】 A、采购订单查询 1．在此处输入送货单上提供的采购订单,点击查询。也可以按照供应商、类型等条件查询。 2．查看表体就会显示此订单的订购物料各种信息。核对与送货单是否相符，无误后通知品质检验。 B、合格后办理入库手续 1.通过单击导航路径箭头，从地址栏中选择地址003 -库存和仓库管理。 2.单击“区域页”节点: 库存和仓库管理 -日记帐 -物料到达 -物料到达。 单击新建按钮。在物料到达窗体中创建新录制。将名称从“”更改为“原材料入库”。 6。将描述从“”更改为“原料采购入库单”。 3.切换到物料到达窗体上的默认值选项卡。 2.单击此处出现功能 -创建行菜单按钮 1.先将编号从“”更改为“P000012”（所收货物的采购订单号 6。将描述从“”更改为“原料采购入库单”。 将此处打钩后，单击确认按钮。 2.点击过账，确认，系统会提示已