卡谛媚尔全年预算.docVIP

卡谛媚尔全年预算全年资金投放思路 根据店铺实际情况，和行业数据，全年资金投放主要集中于站外，站内只做直通车品牌词推广，站外把投放根据店铺实际情况，前期主要做主要做点击广告投放，后期主要做成交付费类广告投放，后面随着一些促销活动的开展会做一些展示类的广告投放。 根据每个季度的数据和销售情况，资金投放会有所有不同 全年资金投放规划 根据全年销售目标和工作安排全年预计资金投入（203900元） 在资金投放中，推广费用，活动资金为消费性资金，，刷钻费用为流动性费用，全年推广预算为138700元 店铺费用为 5200元 活动备用资金6000元 推广流量数据依据来源于行业标准2%到2.5%，推广流量占比也来自行业店铺分析数据 销售业绩计算基于客单价每件8元的客单件，年度业绩里面不包含运费 推广流量来源于有两种流量，本计划的流量全为付费流量，没有计算CPS（按成交付费）推广流量 第一季度 销售业绩（10万）元 总预算 （21000元）宣传费用店铺费用活动备用费用其它费用备注 费用组成 站外推广费用和站内直通车费用 新店加消保 活动备用资金 刷钻费用 费用支出明细销售业绩10万元， 1，需要流量每日保证700UV，推广流量占六成 ，平均流量花费0.3元 站外每日预算 130元 2.直通车推广开户500元，直通车每日花费 20元 店铺加入消保 活动备用资金 每日10单，单件均价120元 5天回款周期  日均费用 150元 1200元 总费用 13500元 1000元 500元 6000元 第二季度，（业绩20万元） 总预算（38000元）费用组成站外推广费用和直通车推广费用店铺装修升级到旗舰版费用支出明细销售业绩20万元 1 每日流量保证1500UV左右，推广流量占5成 每日预算210元 2 直通车每日预算 50元店铺升级旗舰版每日20单，单件均价120元 5天回款周期 日均费用260元1600元总费用234001600元1000元12000元 第三季度，（业绩35万元） 总预算（71400元）费用组成新开店铺推广费用和老店推广费用新店加保活动备用资金刷钻费用费用支出明细新店完成10万销售额 1，需要流量每日保证700UV，推广流量占六成 ，平均流量花费0.3元 站外每日预算 130元 直通车推广开户500元，直通车每日花费 20元 老店销售业绩25万元 1 每日流量保证2200UV左右，推广流量占5成 每日预算340元 2 直通车每日预算 50元活动备用资金老店每日20单，单件均价120元 5天回款周期 新店每日10单 每单均价120元，5天回款日均费用560元3600元总费用50400元1000元2000元18000元 第四季度（业绩35万元） 总预算（73500元）费用组成新店站外推广费用加直通车费用 老店站外推广加直通车推广费用 加站外展示类广告推广费用1000元店铺装修升级到旗舰版活动备用资金刷钻费用费用支出明细新店完成10万销售额 1，需要流量每日保证700UV，推广???量占六成 ，平均流量花费0.3元 站外每日预算 130元 老店销售业绩25万元 1 每日流量保证2200UV左右，推广流量占5成 每日预算340元 2 直通车每日预算 50元 站外展示类广告1000元店铺装修升级到旗舰版活动备用资金老店每日20单，单件均价120元 5天回款周期 新店每日10单 每单均价120元，5天回日均费用560元3600元总费用50400元+1000元展示类广告费用1600元2500元 18000元部门总经理签字总经理签字  计划呈请人：李军 2013年3月6日星期三