有机屠宰内部检查浅析.docVIP

内检资料 2016.1 ×××屠宰厂 年度内检计划 为了贯彻GB/T19630-2011《有机产品》标准，验证标准的符合性、适宜性以及提高我厂有机屠宰加工体系管理水平、保持有机加工的完整性、纠正和预防体系中存在的不 符合项、接受有机产品认证机构的内检，经厂有机最高管理层研究决定；于2016年1月5日，由管理者代表负责组织相关部门进行体系运行三个月以来的内部检查工作，为期一天，望相关部门安排好计划，全力配合。 ×××屠宰厂 批准：××× 2015.10.8 内捡员确认书 我厂×××、×××两名位员工在GB/T19630-2011管理体系培训中，成绩优秀，经管理者代表同意，确认为本单位有机内部内检员。 特此确认 管理者代表：××× ×××屠宰厂 2015年月12日25日 会议签到表 编号：BLZ/ZHB-01 2016年1月 5日 首 次末 次姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务×××管理层总经理×××管理层总经理×××管理层管理者者代表×××管理层管理者者代表×××综合部主管×××综合部主管×××生产技术部主管×××生产技术部主管×××生产技术部质检员×××生产技术部质检员×××市场运营部主管×××市场运营部主管×××屠宰车间负责人×××屠宰车间负责人×××分割车间负责人×××分割车间负责人×××包装车间负责人×××包装车间负责人 内部检查实施计划 编号：BLZ/ZH-02 序号： 目的检查本厂有机加工标准的符合性，是否能接受外来机构的检查性质 内部检查依据本厂体系管理手册、相关文件、GB/T19630-2011《有机产品》标准及相关法律法规范围厂内所有部门检查组长×××检查组成员×××内 检 日 程 安 排日期时间检查部门主要条款 2016年 1月5日 8:00-8:30 8:30-10:30 10:30—12:00 14:00—16:30 14:00—16:30各部门 综合部 生产技术部 市场运营部 各部门首次会 GB/T19630.3-2011 4、5、7、8 GB/T19630.4-2011 基本要求：4.1.1、4.1.2文件要求：4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.3、4.3.1、4.3.2内检：4.4.1、4.4.2、4.4.3GB/T19630.2-2011环境影响：4.9.1、4.9.追踪体系：4.5 GB/T19630.2-2011 通则：4.1、4.4.1加工环境：4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5加工：4.4、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5包装：4.6.1、4.6.2、4.6.3、4.6.4、4.6.5 储藏：4.7、4.7.1、4.7.2、4.7.3、4.7.4、4.7.5运输：4.8、4.8.1、4.8.2、4.8.3、4.8.4 2GB/T19630.3-2011 标识与销售：4.0、9.0 末次会 编制: ××× 日期：2016.1.4 审批:××× 日期：2016.1.4 内部检查表 编号：BLZ/ZH-03 序号：01 受检查部门综合部检查员×××标准要点检查内容检查结果GB/T19630.4 -2011 4.1.1 组织资质我厂合法经营资