2013年年度工作范例课程.ppt

落实责任、拒绝借口、强化执行 坚决打赢2013年利润攻坚战 ── 集团2012年年度工作报告 2013年1月25日;一、2012年工作总结 二、2013年工作计划; 2012年我们在生产经营上经历了企业成立以来最严峻的挑战，钢铁行业持续低迷陷入亏损状态，铁矿石价格大幅下滑，造船和航运产业举步维艰，新产业尚未进入良性循环的轨道，集团生产经营面临巨大考验。在严峻的考验面前，集团全体员工同心协力，努力拼搏，保障了集团生产经营的稳定。; 2012年，集团控股公司完成钢产量1376万吨，铁精粉286万吨，交船29艘；完成主营业务收入677亿元；完成利润总额3.89亿元，其中钢铁板块0.47亿元，资源板块4.13亿元；上缴税金25亿元。 ; 虽然2012年的数据并不华丽，但是我深知同志们这一年来承受着巨大的压力，付出了无数的艰辛和汗水。在此，请允许我代表集团向一年来辛勤奋斗在各条战线上的全体员工表示诚挚的慰问和衷心的感谢！;（一）积极应对危机，企业生产经营平稳运行;华夏建龙面对市场变化，积极调整公司生产经营策略，保持了较好的盈利水平，全年完成铁精粉产量286万吨，磷精粉34万吨，实现利润总额4.13亿元。在资源勘查方面，华夏建龙从外部资源勘查向内外部并重转型，对滦平建龙、宝通矿业的铁矿资源以及朱日和、金地的铜钼矿资源进行了详查，新增铁矿资源11.5亿吨，新增钼金属资源32万吨，为公司长远发展提供了资源保障；华夏建龙在资源换资本上取得实质性突破，通过两个矿山股权转让变现资金2.3亿元。在工程建设方面，本溪龙新思山岭铁矿采选工程、承德县选厂技改工程、滦平建龙扩建工程几个重点项目稳步推进，2013年华夏建龙铁精粉产能将进一步提升。;钢铁板块 面对低迷的市场，克服重重困难，深入开展降本增效，生产经营上涌现出许多亮点。 抚顺新钢铁践行精细化管理、精益化运营，全年完成利润总额2.3亿元，净资产收益率指标处于行业领先水平，盈利水平在集团钢铁板块始终保持领先位置。 新宝泰工程建设和生产经营两方面成效显著，1080M3高炉工程建设设立了挑战性目标并圆满完成，树立了钢铁板块精品工程的样板；全年实现利润4179万元，其中四季度完成利润1.15亿元。 唐山建龙四季度实现利润1.06亿元，实现全年扭亏为盈。 吉林恒联华兴铸造项目投产，企业转型取得实质性突破。; 在大量钢铁企业陷入困境之时，抚顺新钢铁、新宝泰、唐山建龙全年实现盈利，进一步提振了我们战胜危机的信心。;船运板块 扬帆集团在营销方面迎难而上、主动出击。“扬帆”品牌在欧洲市场的影响力进一步提升，舟山扬帆全年新接实单24艘，待生效订单16艘；青岛扬帆营销突破取得丰硕战果，实现了军、民品两个市场齐头并进双丰收，新接订单38艘，订单总额33亿元，超额完成年度预算目标，青岛扬帆12月份与海关总署、海装、总装签订了总额9亿元的海关缉私艇、拖船和布缆船的建造合同，时隔四年再次承建海军产品，意义重大。;机电及其他板块 川锅锅炉二期工程建设进展顺利，按期顺利实现整体搬迁，工程质量有目共睹，成为集团机电板块的样板工程；市场开拓成效明显，全年接单16.7亿元，完成商品产值10.8亿元，实现利润1621万元；工程总包业务起步迅速，成为川锅生产经营的一大亮点；川锅锅炉在装备制造业严重下滑的背景下实现了生产经营的重大突破。 嘉天地产与行业领军企业开展合作，各项目的工程建设和市场营销工作进展顺利，“招商诺丁山”项目盛大开盘，成为哈尔滨市地产新亮点。 ;机电及其他板块 天津建龙贸易业务有序开展，全年实现销售收入75亿元，开展业务的同时为集团融资平台建设做出了巨大贡献。 志能祥赢在公司运行的第一年就实现了盈利，全年签订合同5.3亿元，实现利润230万元。;（二）务实推动降本增效，内涵式发展落到实处; 2012年各子公司紧紧围绕“做精、做强”的发展思路，眼睛向内，深入开展降本增效工作，取得了积极成效。 ;钢铁板块：集团总部提出以课题-专案的形式推动降本增效工作，并明确了集团化的12项课题及总体工作推进计划，成立12个课题组为子公司搭建平台、提供支撑。各钢铁子公司在集团统一部署下，积极挖掘本公司潜力点，发动全员参与，大胆突破，2012年钢铁板块降本增效成绩显著。 钢铁子公司各项指标进步明显，涌现出一批优秀专案：如配煤配矿、石灰石炼钢、转炉煤气回收、高炉烟煤比提升、TRT发电、高炉定修模型优化、球团膨润土降低、财务费用降低等等。; 各公司成本排名进一步靠前：抚顺新钢低合金钢坯和三级螺纹钢成本排名行业第二；黑龙江炼铁成本在1000M3以下高炉中排名第一；唐山建龙冶金焦成本排名行业第二，炼钢工序成本达到行业先进水平；其他公