手册附录C企业质量控制系统质量控制图概述.doc

附录C 公司质量控制系统质量控制图 附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图执行特种设 备许可制度 管理职责 质量保证 体系文件 文件和记录控制 人员培训考核和管理 质量改进与服务 压力管道安装过程与设备（焊接、热处理等） 设计控制 工艺控制 焊接控制（焊工管理、工艺评定、焊接工艺与设备 材料零部件控制 （含焊接材料） 检验与试验控制 无损检测控制 理化检验控制 不合格品控制 输入 输出 输出 监督检验 工程竣工 客户/市场 输出 附录C-2 工艺质量控制系统控制程序图 审批 工程图纸审查 工程材料预算编制 生产科 质量安全科 编写施工工艺文件 管子、管件、阀门检查 图纸修改 申请 管道加工和预制 施工工艺 修改 工程验收 资料存档 竣工（交用户） 管道安装 管道系统试压 管道系统吹扫和清洗 管道防腐涂刷 管道绝热保温 工艺质量控制 工艺文件发布实施 工艺纪律检查 附录C-3 材料、零部件质量控制系统控制程序图 符合 不符合 材料质保书齐全、外观质量检验 检验确认 材料质保书缺项、怀疑或标准规定时需复核 理化试验、无损探伤及其它相关试验 试 验 报 告 材料、零部件质量控制 编制采购文件 合格供方择优选择 到货检验（材料待检区） 审批 不合格 合格 检验、试验记录（报告）汇总 不合格材料隔离处理 质保书及代用审批文件进入工程竣工档案 材料、设备责任人审批 合格材料入库保管 领料单签发 标记移植、发料 进入安装过程 材料代用审批 高压管件、阀门 100%抽查 耐压、严密性试验 试验报告 一般管件、阀门 按比例抽查 耐压、严密性试验 试验报告 附录C-4 焊接质量控制系统控制程序图 焊接质量控制 焊工管理 焊工考试 建立焊工档案 焊接过程 中断操作6个月 重新考核 焊材保温 按工艺发放 焊材管理 焊材采购验收 焊材烘烤 使用保温桶 现场焊接 剩余焊条及 焊条头回收 管道焊接 焊接工艺评定 焊接试样 焊前检查 焊接过程 焊缝返修 无损探伤 外观检查 总检 系统耐压试验 附录C-5 无损检测质量控制系统控制程序图 无损检测委托单 NDT记录报告 焊接考试技能评定 焊接工艺评定试件RT 无损检测记录、报告、底片汇总归档 分包方评价 分包协议备案 工作状况 无损检测人员资格四年复审一次 设备仪器和工作场地满足检测要求 编制NDT 工艺规程 检测方案 处理 返修处理 处理 材料 产工程焊接试板、工程焊缝RT、UT、MT、PT、测厚 焊工考试、技能评定 焊接工艺评定试件 无损检测质量控制 报告复评签发 材 料 NDT记录报告 焊缝NDT 报告复评签发 检验员 不合格 不合格 检验员 报告复评签发 NDT记录报告 不合格 不合格 焊接试验室 不合格 不合格 附录C-6 理化检验质量控制系统控制程序图 法规标准 工程技术条件 材料技术条件 WPS PQR 理化检验要求 检验人员资格培训考核 检验项目技术要求 检验方法、标准及操作规程 试验设备在校准周期内，并处于校准状态 试验室 环境条件 分包方评价 分包协议备案 试件和标记 委托检验技术要求 下达试验任务和编号 试样制备 试样检验 力学性能 金相检验 化学分析 理化检验记录 理化检验报告 分发报告 工程竣工资料档案 存查 试样保存期按规定 不合格 双倍试样复验 审批 附录C-7 热处理质量控制系统控制程序图 热处理分包控制 编制热处理工艺 热处理设备 热处理分包方控制 热处理分包协议 外协热处理工艺审核 热处理过程 热处理准备 热处理过程 加热设备 测温设备 记录报告 记录报告 热处理温度┄时间自动 记录曲线、热处理保告 焊缝热处理 工程竣工档案 热处理质量控制 审批 检验 检验 检验 时间－温度 检验 审批 附录C-8 检验与试验质量控制系统控制程序图 系统吹扫和清洗 管道除锈涂漆 合格确认 交工资料整理 管道绝热保温 工程验收 资料存档 竣工移交用户 管道安装质量检验 检验计划编制 压力管道元件检验 管段下料及预制 管道现场安装 无 损 检 测 检验记录审核 管道系统试验 质量安全科 附录C-9 设备和检验与试验装置控制系统控制程序图 设备选型 新设备试运行验收 资料存档并建立使用档案 产品说明书 产品合格证 装箱单 随机图纸 其它见证资料 设备使用（专管到人） 设备报废 申请更新 设备和检验与试验装置控制系统 编制采购计划 合格供方择优采购 到货、安装、调试 到货、安装、调试 需检定的设备和 检验与试验装置 计量校准检定 检定标识