压力管道元件程序文件(2014-11)课题.docVIP

PAGE  HBWA/CX-2014 湖北万安环保石化设备有限公司 压力管道元件制造 程序文件汇编 （依据TSG Z0004-2007 编制） 版 本： A/0 受控状态： ■受控 □非受控 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 颁发日期： 2014年3月1日 实施日期： 2014年3月1日PAGE  目 录 序 号文 件 名 称文 件 编 号编制审核批准1管理评审控制程序HBWA/CX01-2014办公室方 斌吴子金2文件控制程序HBWA/CX02-2014办公室方 斌吴子金3记录控制程序HBWA/CX03-2014办公室方 斌吴子金4人力资源控制程序HBWA/CX04-2014办公室方 斌吴子金5合同评审控制程序HBWA/CX05-2014销售部卢 凯吴子金6设计控制程序HBWA/CX06-2014技术部段洪帝吴子金7材料和零部件控制程序HBWA/CX07-2014采购部史本发吴子金8产品标识和可追溯性控制程序HBWA/CX08-2014质检部陈泰平吴子金9工艺控制程序HBWA/CX09-2014技术部肖 军吴子金10焊接控制程序HBWA/CX10-2014生产部李海军吴子金11热处理控制程序HBWA/CX11-2014生产部卢 渝吴子金12检验与试验控制程序HBWA/CX12-2014质检部陈泰平吴子金13理化检验控制程序HBWA/CX13-2014质检部陈泰平吴子金14无损检测控制程序HBWA/CX14-2014质检部陈泰平吴子金15设备和检验与试验装置控制程序HBWA/CX15-2014生产部李刚元吴子金16不合格品控制程序HBWA/CX16-2014质检部陈泰平吴子金17改进控制程序HBWA/CX17-2014质检部陈泰平吴子金18内部审核控制程序HBWA/CX18-2014办公室方 斌吴子金19服务控制程序HBWA/CX19-2014销售部卢 凯吴子金20耐压试验控制程序HBWA/CX20-2014质检部陈泰平吴子金21特种设备许可制度控制程序HBWA/CX21-2014办公室方 斌吴子金 程序文件修改记录 文件名称文件编号 修改/页次修改章节修改日期批准 文件编号HBWA/CX01-2014湖北万安环保石化设备有限公司发行版本A管理评审控制程序发布日期2014.03.01实施日期2014.10.01文件修改状态：0√；1□；2□；3□；4□；5□； 1 目的 按计划的时间间隔评价质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司压力管道元件（金属软管、阀门、过滤器、阻火器）制造质量保证体系评审。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审活动。 3.2 质保工程师负责向总经理报告质量保证体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 3.3 办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料。 4 工作程序 4.1 管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔不超过 12 个月，也可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2 办公室于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》，然后报质保工程师审核，总经理批准后，通知有关参与评审的各质控系统和各部门责任人认真做好评审前的准备工作。 计划主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）； e）评审依据； f）评审内容。 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法