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文件编号： 出差管理制度 第一章　总　则 第一条 本规定核定的标准适用于除总经理及公司董事会成员以外所有职员。 出差纪律 第二条 外出人员应以公司形象和利益为第一宗旨。在外的一切 言行必须与公司要求保持一致。 第三条 出差人员不得有违法行为，必须遵守国家法律、当地及 单位的纪律和安全规范，如有违反，一切责任应由个人承担。 第四条 出差人员必须在出差前对工程项目进行预期，包括工程 难度，所需时间，所需人员等。 第五条 公司人员应以用户需要为服务宗旨，在可行的前提下要 最大限度地满足用户需求，任何合同之外的承诺都要经公司负责人认可，并对之做好记录。 借款及报销程序 第六条 员工在出差之前，须填写出差申请表，填明出差任务、 人数、地点、时间，并预估出差大概费用，注明借款数额，原则上为出差天数×每天1.5倍补助费+往返车费。特殊情况需另加费用，经部门经理审批，总经理批准签字后，方可借款，每次每人出差借款的最高限额为3000元人民币。 借款程序：出差人填写借款单（附经批准的出差计划）→部门经理审核签字→财务审核→总经理签字→财务领款 第七条 因出差时间过长，所借差旅费不够，可通知公司通过电子汇款方式汇款，最高限额3000元人民币，划账手续费凭银行单据报销。 第八条 出差结束后，应持出差报告和已获准的其它表格，附在差旅费用表后一起报销，并在回公司三天内办理报销手续。报销用的所有发票都应该是含税发票，不能使用假发票，如使用假发票，公司不予报销。 报销程序：出差人填写报销单（附出差报告）→部门经理审核签字→财务审核→总经理审核签字→财务报销。（凡属系统工程部、仪表部等人员现场安装及各项三包服务期内的均需销售部签字） 第九条 差旅票据不清楚及时间、地点不符或丢失，财务人员有权拒绝报销，费用由出差人员自行承担。 第十条 若公司发现员工某些开支违反公司的规定时，无论这些钱款是否已付出，公司都要扣回（或从员工的薪金和津贴中扣除）。 第十一条 出差人员到达目的地后应第一时间向总办报告，包括：入住宾馆名称、联系电话、房间号、住宿费等。 差旅费用报销标准（非销售人员） 第十二条 出差时间以24小时记1天，出发时间以车票时间为依据，返回时间以车票发车时间加在途时间。尾数分为0天、0.5天、1天，4小时 含 以内忽略不记，4-8 含 小时按半天，8小时以上按1天。 第十三条 长途车票：实报实销，订票费10元以下实报实销。 第十四条 住宿标准及其它补助： 类别 人员 住宿** 一级城市* 住宿** 其它城市 其它补助*** 部门经理级 300元/天 200元/天 150元/天 一般职员 200元/天 150元/天 100元/天 *一级城市包括（根据国家规定）：上海 广州 杭州 深圳 北京英世创科技有限责任公司 出差管理制度 共4页 4