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工程审核过程表 工程名称 云峰街北三路住宅 报告号 报审造价 （元） 合同内 18836.58 审定造价 （元） 合同内 8345.02 合同外 合同外 审减额 （元） 合同内 10491.56 审减比例 （%） 合同内 55.7 合同外 合同外 接件时间 2010.5.31 完成时间 2010.7.8 委托单位 铁西区审计局 联系人及电话 建设单位 沈阳市铁西区城建开发有限公司 联系人及电话 施工单位 赤峰宏基建筑（集团）有限公司 联系人及电话 专业类别 土建 一部 部长 业务总类 (招标/非招标) 非招标 主审人员 张强 校核人员 司壮 审核小组人员 慈秀凤 签 字 签 字 签 字 送审资料明细： 1、； ；；；2、； ；；；、；；；；；；；；、；；；；1、核对送审资料是否齐全；；2、 3、 序 号 审核项目名称 是否符合审核要求 是 否 备注(简要阐述不符原因) 1 招标工程--招投标文件(是否执行) 2 招标工程--中标通知书(是否执行) 3 施工合同(是否执行) 4 其它协议及补充资料(是否执行) 5 竣工验收证明(是否提供) 6 现场勘察记录及勘察照片(是否附后) 7 工程数量(计算是否准确) 8 定额套项(是否合理) 9 材料单价(是否合理) 10 规费证(是否执行) 11 取费标准(是否执行) 12 签证单(有无公章、签字及日期及签证内容审核是否合理) 13 其它审核情况说明： 校核人员签字： 日 期： 注：该表格“是”用“√”表示，“否”用“X”表示。如标注为“X”，请在备注栏简要说明不符原因。 审核小组人员审核记录表 附页2 工程名称 云峰街北三路住宅 序 号 审核项目名称 是否符合审核要求 是 否 备注(简要阐述不符原因) 1 招标工程--招投标文件(是否执行) 2 招标工程--中标通知书(是否执行) 3 施工合同(是否执行) 4 其它协议及补充资料(是否执行) 5 竣工验收证明(是否提供) 6 现场勘察记录及勘察照片(是否附后) 7 工程数量(计算是否准确) 8 定额套项(是否合理) 9 材料单价(是否合理) 10 规费证(是否执行) 11 取费标准(是否执行) 12 签证单(有无公章、签字及日期及签证内容审核是否合理) 13 其它审核情况说明： 审核小组人员签字： 日 期： 注：该表格“是”用“√”表示，“否”用“X”表示。如标注为“X”，请在备注栏简要说明不符原因。 部长审核记录表 附页3 工程名称 云峰街北三路住宅 序 号 审核项目名称 是否符合审核要求 是 否 备注(简要阐述不符原因) 1 招标工程--招投标文件(是否执行) 2 招标工程--中标通知书(是否执行) 3 施工合同(是否执行) 4 其它协议及补充资料(是否执行) 5 竣工验收证明(是否提供) 6 现场勘察记录及勘察照片(是否附后) 7 工程数量(计算是否准确) 8 定额套项(是否合理) 9 材料单价(是否合理) 10 规费证(是否执行) 11 取费标准(是否执行) 12 签证单(有无公章、签字及日期及签证内容审核是否合理) 13 其它审核情况说明： 部长签字： 日 期： 注：该表格“是”用“√”表示，“否”用“X”表示。如标注为“X”，请在备注栏简要说明不符原因。 技术负责人审核记录表 附页4 工程名称 云峰街北三路住宅 序 号 审核项目名称 是否符合审核要求 是 否 备注(简要阐述不符原因) 1 招标工程--招投标文件(是否执行) 2 招标工程--中标通知书(是否执行) 3 施工合同(是否执行) 4 其它协议及补充资料(是否执行) 5 竣工验收证明(是否提供) 6 现场勘察记录及勘察照片(是否附后) 7 工程数量(计算是否准确) 8 定额套项(是