BZ-QP-05进检验控制程序-A1.docVIP

版本 修改事项/摘要 修改人 生效日期 A0 A1 初版发行 改版发行 谭世荣肖 飞 2008年02月10日 2013年10月30日 制定___________________ 日期 ________ _ 审核___________________ 日期 _________ 批准__________________ 日期 _________ 此文件若盖有红色“受控文件” 的印章，则是正式文件，任何 __________________ 员工不得私自影印！ 受控发行印章 请妥善保管好正式文件！ 1.目的： 对购入物料或客供之物料实施规定的检验或免检,以确保其品质能符合本公司产品要求,防止不合格物料投入生产过程,做到保证物料品质为目的。 2.适用范围： 本标准适用于所有外来物料(含客供)的检测活动。 3.相关责任部门： 3.1.仓储部仓库：负责来料接收、转移、储存； 3.2.仓储部PMC：负责来料不良物料的追踪处理； 3.3.品质部IQC: 负责来料品质检测、判定、标识及处理; 3.4.采购部采购：负责自购不良物料的供应商联系确认及处理； 3.5.业务部助理：负责客供不良物料的客户代表联系确认及处理。 4.定义： 4.1.检查批量----成为检查对象的物料集合体,为一批量检查单位. 4.2．抽样检查----按AQL标准要求,依据产品技术条件规定的基准对该批量的合格与不合格加以判定。 5.作业内容： 5.1.进料检验流程图： 进料检验流程图 5.1.1. 物料应依规定进行检验,在未检验或其它方式查证符合规定要求前,不得使用和加工。 5.1.2. 检验与测试记录：产品检验与测试结果应记录于相应的检验记录,以作为产品已完成检验或测试之证明,检验记录应明白显示产品是否已允收或拒收及其检验放行权责.。 5.1.3 若产品未能通过任何检验与测试,则应按5.11处理,或按《不合格品控制程序》加以处理。 5.3 验收: 5.3.1供应商于规定日期交货时,应附送《送货单》由仓库人员核对《送货单》上物料名称、物料编号、数量、订单编号与交货日期,确认是否为我司产品机型要求之物料,若是，放入指定IQC待检场所.报检IQC进行检验 。 5.3.2仓库人员最晚于收货次日,应将《进料检验入库单》转送IQC进行检检验. 5.3.3在未完成检验前不得使用该批物料,如紧急生产情况下,则由PMC提报《物料紧急放行申请》，经品质部主管确认后，由总经理批准生效，仓储部仓管员凭借PMC提交的《物料紧急放行申请单》发料。 5.4 外出检验: 5.4.1由PMC提供《生产计划排期表》给IQC,IQC按排期提前一天派检验员进行物料检验,或由外驻检验员按排期检验. 5.4.2供应商必须将物料放置于规定的待验区,检查员到待验区检验,当此批被判不合格时供应商必须重检此批物料,此时, 供应商可提供另批同类物料检验,但同样问题重复在第二批出现时,供应商必须将在库同类物料全检,检验人员将检查发现的不良问题点反馈IQC管理者,同时要求供应商改善、对策. 5.4.3 物料进料控制检验方式. 5.4.3.1 所有产品物料按厂内进料检验方式进行. 5.5 进料检验. 5.5.1检验标准: 5.5.1.1检查员按《进料检验通用规范》进行检验,新机型物料在没有制定《进料检验通用规范》前,可按照测试报告或承认样品以及规格书进行检验。 5.5.1.2《进料检验通用规范》内之检验基准由品质部门制订,同时工程部门必须提供以下项目:设计图面、特性规格测定报告、承认样品。 5.5.2批量的构成: 一个交货批量为一检查批量. 5.5.3抽样检验: 5.5.3.1 AQL设定:本公司按GB/T2828.1-2003（MIL-STD-105E G-II）单次正常抽样进行;具体运用参照 《检验抽样表》.（见附页2）进行抽样时样本的分布按下表随意抽取: 5.5.3.2AQL标准: 致命不良:AC=0 RE=1 严重不良:0.65 轻不良:1.5 5.5.4一般情况下,按本公司抽检标准,如客户有特殊要求,则依照客户抽验标准执行. 5.6免检对象物料检验: 根据物料的特性和以往的品质状况,对列入免检查对象的物料实施免检. 5.7 全检: 5.7.1 批量数量为50PCS(含5