办公室流程图和防控点要点.docVIP

（一）办公室运行流程图 1.人事管理运行流程图 职权名称 责任人员 办理环节 运行流程 廉能风险点 防控措施 备注 一、人事管理（接受办理人事管理工作） 办公室人事工作经办人 受理接受人事工作任务 （限10个工作日） 1、接受任务 2、拟办任务意见 3、制定工作方案 1、推诿任务。▲▲ 2、未及时办理，办事拖拉。▲▲ 3、拟办意见不合实际。▲▲ 4、制定工作方案不符合规定。▲ 1、严格落实首问责任制。 2、加强责任心，严格落实责任制。 3、加强业务学习。 分管领导 根据人事管理各项规章制度，初步审定工作方案 （限1个工作日） 拟报主要领导 1、不认真审定工作方案。▲▲ 2、审定工作方案不及时。▲▲ 1、加强责任心，严格落实责任制。 2、严制定工作规范机制。 主要领导 审签工作方案 （限1个工作日） 及时召开会务会研究决定工作 1、召开会议不及时。▲▲ 2、不认真核对人事报表。▲▲ 3、未履行集体决策制度。▲▲▲ 1、实行民主议事决策规则。 2、落实责任追究制。 3、完善党风廉政建设责任制。 办公室人事工作经办人 岗位设置，上报市人社局审批 （限2个工作日） 岗位设置，并上报市人社局审批 1、不按规定进行岗位设置。▲ 2、擅自修改会议结果。▲▲ 3、办事拖拉，不认真。▲ 1、严格落实责任制。 2、严格监督检查。 办公室人事工作负责人 审批通过后，进行岗位、工资调整 （限10个工作日） 办理相关手续，审核盖章。 1、工作中不认真、不负责任。▲ 2、办事拖拉，无故超期办理。▲ 1、严格监督检查。 2、落实责任追究制。 3、制定工作规范机制。 办公室人事工作经办人 单位归档 （限2个工作日） 整理归档 1、不及时将情况上报。▲▲ 2、不整理、不归档。▲ 1、严格落实工作规范机制。 2、严格落实责任追究制。 3、建立监督举报机制。 2.财务管理运行流程图 职权名称 责任人员 办理环节 运行流程 廉能风险点 防控措施 备注 二、财务管理 报账人员 把票据按经费类型整理粘贴 (限7日移交办理) 1、经办人员在相关凭证上签字。 2、证明人（验收人）签字。 1、未及时报账。▲ 2、未按程序呈分管领导审签同意。▲ 1、经办人员按要求报账。 2、认真学习相关财务制度。 会计 对报账人员的票据 进行审核 (限5个工作日) 1、根据相关财务制度核对相关凭据。 2、根据会计制度核算。 3、与出纳相互协调和监督。 1、相关财务制度掌握不够，造成工作拖拉延误。▲▲ 2、业务沟通不够，审核意见不科学准确。▲▲ 1、加强业务学习。 2、提高会计核算能力。 出纳 整理并支付会计审核及分管领导审签后的票据 (限5个工作日) 1、根据相关手续支付现金或转账。 2、按资金流程登录账务。 1、报账不及时。▲ 2、报账手续是否齐全。▲▲ 3、没有认真审核相关审签意见。▲▲ 1、认真学习相关财务制度。 2、加强业务学习和能力建设。 分管领导 分管领导进行审签同意 (限3个工作日) 1、分管领导对项目进审签同意。 1、审签同意不及时。▲▲ 2、该开会研究的未开会研究。▲▲ 1、提高工作效率和领导水平，加强业务学习和能力建设。 2、实行民主议事，集体决策。 3、增强工作责任心。 3.资产管理运行流程图 职权 名称 责任 人员 办理 环节 运行流程 廉能风险点 防控措施 备注