酒店客房成本预算方案.docVIP

酒店客房成本基本预算方案 项 目 配 ?置 数量 及标准 费 用 预 算 备 ??注 客房 类型 普通标房 79 ? ? 套房 1 ? ? 出 租 设 想 平均房价 180 ? ? 平均出租率 50% ? ? 营业收入 ? 180元х80间х365天х80%（出租率）=420.48万元 ? 人 员 配 置 房务部经理 1 1х5万=5万元 房务领班 2 2х3万=6万元 ? 房务中心 服务员 2 2х2.5=5万元 ? 客房清洁 服务员 6 6х2.5万=15万元 ? 水电维修工 2 2х3=6万元 ?含弱电网管 营销经理 1 1х6万=6万元 收入中不含通讯费、交通费。 营销员 1 1х4万=4万元 ? 基本用工 15人 47万元 ? 综合保险 ? 15人х270元=5万元 综合保险按招聘外地员工测算。 用工成本合计 ? 52万元 ? 能源 物耗 费用 水、电费用 ? 75万元 ? 物耗费用 ? 10万元（一般客房物耗率在3.6%—5%之间，此为按营业额4.5%测算） 物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤费、日常部分布草周转损耗添置（不含一次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁用品费、日常小五金费用。 早餐费用 ? 8.5万元 按10元标准、成本6元测算 缴纳营业税等 ? ? 13万元 按6%税率测算 支出 合计 ? ? 158.5万元 ? 总收支 预算 ? ? 420.48—15