内审检查表-业务部v.docVIP

受 审 部 门 业务部 审核员 审核 日期 2013.4.9 受审人员： 标准 条款 审核内容 检查记录 结 论 4．2．3 文件控制 4．2．4 记录管理 5．4．1质量目标 5.5.1 5.5.3职责权限和沟通 7．2．1顾客要求的识别 7．2．2产品要求的评审 7．2．3顾客沟通 本部持有的质量管理体系所要求的文件是否充分与适宜（包括外来文件）？ 根据文件清单抽查二份体系文件的受控状态、有无审批？在发布前是否经过审核和批准？ 。质量记录是否充分、适用？质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?？ 。部门的质量目标是否明确？完成情况是否进行了统计分析？是否体现了持续改进要求？ 。本部门在质量管理体系中的主要职责及人员分工是否明确？ 内部顾客信息的沟通的方式如何？是否有效？ 审核关于识别顾客要求的相关规定，包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。 。查看对具体产品的要求（合同）的识别结果情况。 。抽取数份产品要求评审的记录,是否按规定进行了评审？ 。顾客订单和产品信息的沟通是否可靠？ 有文件清单，包括外来文件，登记充分与适宜 查看订单作业流程、文控程序,均为有效、经批准的文件 记录表单充分，适用，记录的标识清楚,便于检索。填写符合要求 能提供部门质量目标文件，有统计分析记录《质量目标统计分析表》，有针对性的改进措施。 有规定文件。抽问部门主管对本部职责明确。 内部顾客合同、产品、质量信息沟通主要以书面、交谈沟通及电子文件沟通。 有相关文件规定，顾客要求主要通过网络、传真、产品图稿、样品等确定要求。有相关记录资料 主要通过与顾客的邮件沟通记录了顾客要求在中邮件中 抽看的X月份的XXX、XXX客户合同二份,填写内容符合要求，均有评审意见和结论。均在合同签订之前评审 顾客的信息传递及更改均以电子邮件、专用网络软件和书面“生产计划单”等形式沟通。可靠有效。均按规定保留。 受审 部 门 业务部 审核员 审核 日期 2013.4.9 受审核人员： 标准 条款 审核内容 检查记录 结论 7．2．3顾客沟通 7．5．1 生产信息提供 7．5．4 顾客财产 8．2．1 8.4 a 顾客满意、数据分析 8.5.2 8.5.3 纠正措施和预防措施 。在顾客要求发生更改时,是否将更改内容通知到相关部门和人员？ 检查是否存在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的有效沟通，以了解顾客要求和满意信息。 。对于顾客产品信息传递制定了哪些方法和措施，是否可靠。 。检查顾客提供的图纸、样品的登记、使用和保管情况。有否在发现异常情况时向顾客反馈的记录。 。检查公司是否收集并分析了顾客满意和不满意的信息？是否作了改进点分析? 。对采取的纠正和预防措施是否进行了有效控制和验证并评审了有效性？对措施的结果是否保持记录？ 抽查X月X日的XX顾客要求发生更改时有邮件记录,并书面通知相关人员知道变更内容. 有“顾客有关过程管理程序”规定，顾客沟通渠道畅通有效,查看电脑中和书面保存了顾客的反馈意见及处理的记录。 有与顾客有关过程控制程序规定，产品信息登记入ERP系统，对生产部以书面“生产计划单”传递，传递可靠。 有顾客图纸、样品登记表。 发现图纸有异常情况时向顾客反馈的记录。 能提供对XX顾客满意度调查,经过统计分析,顾客提出XX问题，通过统计分析已作了改进措施。 对顾客提出问题均及时反馈相关部门，并跟踪了结果 **********有限公司 内审检查表 表码：ZYDQ-QR-11-03 A/0 NO：1/2