013合同评审控制程序QP013.docVIP

文件类型: 程序文件 文件编号: QP013 制定部门: ISO推行小组 版 本: 1 页码: 1 of 3 印 章: 当“受控文件”印章为红色时,此文件方为有效;严禁使用没有“受控文件”印章的复印件. 顺方模具 合同评审控制程序 分 发 范 围 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 01 总经理 03 工程部 05 业务部 06 管理部 07 品管部 02 管理者代表 04 生产部 修 改 记 录 版本 修订简历 生效日期 1 颁布版 2012-04-01 编制: ISO推行小组 : ___________ 批准: ___________ 日期: 2012年04月 日期: ___________ 日期: ___________ 顺方模具 程序文件 文件编号: QP013 印 章 版 本: 1 标题: 合同评审控制程序 生效日期: 2012年04月01日 页 次: 2 of 3 1.0 目的 在本公司与客户业务往来时，有能力履行客户规定之所有要求及确保双方最大利益. 2.0 范围 适用于本公司与客户双方之间要求识别，审查作业与销售合同、订单审查作业. 3.0 职责 3.1 业务部:客户要求识别; 3.2生产部:制造能力的评估. 3.3采购部:原材料采购能力的评估. 4.0 作业内容 4.1 本公司接到客户的口头订单时，要求客户提供书面数据. 4.2客户需求识别作业 4.2.1当客户与本公司接洽业务时，业务人员与客户联络，并将客户需求情况填写在《JO单》 上，客户相关需求包括以下内容. 4.2.1.1 产品需求：要求客户提供样品或规格说明书、图纸等数据，以便作业. 4.2.1.2 交付条件：确定交付目的地。 4.2.1.3 服务要求：运输方式，保险等. 4.2.1.4 客户没有规定但需要确定的其他要求，如包装方式，运输工具等. 4.2.1.5 与产品有关的法律、法规要求,例如ROHSWEEE指令等. 4.3 客户要求审查 4.3.1在承诺向客户提供产品前，业务部召集各相关部门负责人审查客户需求. 4.3.2 产品规格审查由业务部和开发部负责执行. 4.3.3 交付条件，法律、法规及资源上的要求，由副总经理主导审查. 4.3.4 其他部门审查与本部门相关的事项. 4.4 审查应确保 4.4.1 审查时客户有无提供书面要求事项，接受之前应予确认. 4.4.2 确保接受合同或订单后所要求事项的一致性. 4.4.3 有能力满足客户规定的要求. 4.4.4 产品要求文件的清楚规定. 4.4.5 若需送样由客户确认时，业务部联络开发部制作样品; 4.5 业务部根据客户需求制定《JO单》交与业务部经理核准,若审查结果本公司无法接受时,则由业务部与客户进一步接洽,修订客户要求或取消订购意向. 4.6 合约订单评审 4.6.1 评审时机:在客户要求审查之后,生产准备之前进行. 4.6.2 评审组织:由业务部联络生产副总召集PMC、制造、开发、品管、模具等相关部门进行. 顺方模具 程序文件 文件编号: QP013 印 章 版 本: 1 标题: 合同评审控制程序 生效日期: 2012年04月01日 页 次: 3 of 3 4.6.3 评审依据:客户合约要求、《JO单》. 4.6.4 评审内容:为满足客户要求,从人、机、料、法、环全方位进行评审. 4.6.5 评审记录:评审结果记录于《订单评审表》. 4.7 合约订单的变更 4.7.1当客户要求变更原有的订单内容时,相关部门针对变更的具体要求重新进行评审和确认. 4.7.2所有变更后的内容,业务部要及时回复客户并确保得到客户的确认. 4.7.3若客户取消合约由PMC部及生产部进行材料、半成品及成品库存的调查,将调查结果交给业务部,由业务部与客户协商,若协商结果不变,PMC部将已进材料转入库存仓. 4.7.4因公司内部待料或机器、人力等原因影响，不能满足合约要求时，由生产部汇报给PMC和 业务部，业务部人员与客户联络，取得共识后记录在原合约订单上. 4.7.5客户同意修改合约订单时，由业务部将修订情况以书面形式通知相关部门. 4.7.6客户提出抱怨时，依《客户投诉控制程序》执行. 5.0 相关文件: 5.1《客户投诉控制程序》 5.2《产品防护控制程序》 5.3《业务部ROHS生产作业指引》 6.0 记录: 6.1《JO单》 6.2《订单评审表》