LK-QPM-0702(客户需求鉴别与审查作业程序).docVIP

客 户 需 求 鉴 别 与 审 查 作 业 程 序 文 件 编 号 : MAX-QPM/HPM-0702 修 订 记 录 制修订 日 期 DCN NO. 修 订 内 容 摘 要 页 次 版次 / 版本 总 页 数 核 准 审 核 制 作 2008.08.01 _ 发 行 _ A/0 2 客 户 需 求 鉴 别 与 审 查 作 业 程 序 文件编号 : MAX-QPM/HPM-0702 版本/版次: A/0 页 次: 1 /2 1.目的： 明确鉴别客户之需求及审查,确认本公司与客户双方所认定的合约要求（含HSF要求） 2.适用范围： 本公司与客户间口头或书面交易. 3.定义：无 4.权责： 4.1客户要求之鉴别与审查: 业务单位及相关单位. 4.2合约、订单签署取消: 公司负责营运之主管 经理 . 4.3与客户之间沟通联络: 业务单位 以下作业内容 “*”符号特别注明 4.4有关产品质量/HSF检验的要求明确: 品管课 4.5客户需求支持性技术服务项目明确: 工程部 4.6客户的HSF要求：工程部 5.作业内容： 5.1客户需求鉴别及审查流程: 如附件一 5.2业务接获客户提供产品需求后,首先应组织与协同相关单位. 生产单位: 客户交货需求及使用适当的HSF设备之明确. 工程单位:a.客户需求之产品实用性 可用性 、安全性之鉴别. b.客户没规定却是预期或规定用途所需要求之明确. c.客户需求支持性技术服务项目明确。客户的HSF要求应明确。 e.制程中含有禁用物质或产品存在污染或混合的可能都已通知客户。 品管单位:客户产品要求之品质/HSF检验与测试,包括产品在接收时或制程中规定之检验与测试,能否实施之鉴定. 业务单位:明确与产品有关的义务,包括法规和法律要求、客户的HSF要求及其产品之需求记载于[承认书]上.送给客户确认,客户确认合格后签回，作为后续产品生产及检验的参考/判定标准。 5.3客户HSF要求及其产品之需求明确后,业务填写[报价单]呈经理核准后向客户报价[*]. 5.4若客户需通过送样方式确认时,按以下步骤作业: 1 业务将图面或需求以[样品需求单]方式,转交工程备样品. 2 工程接到上述需求单后,1个工作日内回复样品交期,并由业务转知客户[*] 3 工程样品需求确认后,并且备料 或请购材料 完成样品制作. 4 样品经品管单位确认合格后由业务组将样品寄出 送交 客户. 客 户 需 求 鉴 别 与 审 查 作 业 程 序 文件编号 : MAX –QPM/HPM-0702 版本/版次: A/0 页 次: 2 /2 5.5当客户将测试确认结果以书面邮寄传真或口头知会本公司时,由业务掌握追踪。 5.6客户下单时由业务先审查订单 如单价、数量、交期、规格及付款条件。任何使用含HS的禁用过程或产品在制造过程中存在污染和混合的可能必须通知客户并记录在给客户的联络单上， ,再组织生管、采购（材料、HSF生产设备和人员是否满足需求）审查,审查结果记录于原订单上,之后由权责主管核准,视客户 要求以书面邮寄或电话、传真与客户确认订单[*],但需注意下述项目: 产品要求已定义明确. 当客户未提供书面要求声明时,接受前要确认客户要求. 合约或订单要求不同于先前的陈述 如在标单或报价单 己解决. 4 组织有能力符合所定义之产品要求. 5.7订单审查及核准直接记录于原订单 影印件 上,另外,口头方式接单,业务先填 写[口头或电话订单审查记录表]再依5.6条执行[*]. 5.8订单审查完成后经权责主管签核开始生效. 5.9[生产计划交货排程表]制作: 生管依[订单确认单]转成[生产制作单],安排计划生产，（并附有材料明细表发放于相关单位）。 5.10当订单产品要求变更时,由业务与客户协商处理[*]后,将变更之订单按本程序 5.6处置,[生产计划交货排程表]之变更按5.9处理.并有业务填写 后转交生管.如产品涉及到技术方面由业务开出《工程变更申请/通知单》交给工程部修改工程图面。 5.11合约或订单审查记录由业务存盘备查,依[记录管制程序]保存. 6.相关文件 6.1质量记录管制程序 MAX –QPM/HPM-0402 7.使用窗体 7.1新产品合同评审记录 7.2报价单 7.3生产制作单 7.4生产计划排程表 7.5订单确认单 7.6订单变更通知单 7.7工程变更申请/通知单 7.8口头或电话订单审查记录表 DX-FOR-0702A DX-FOR-0702B-B1 DX-FOR-0702C DX-FOR-0709A DX-FOR-0702D DX-FOR-0702E DX-FOR-0604E DX-FOR-0702F 东莞大兴电子配件厂 M