固定资产采购及支付管理制度.docxVIP

固定资产管理制度(初稿)一、总则1、本制度加强公司固定资产管理，合理控制固定资产采购支出，特制定本制度。 2、本制度规定了固定资产采购、领用、更换、支付签批程序及相应的实施细则。3、本制度适用于****集团有限公司。二、范畴1、固定资产的定义为：（1）非损耗性物品而预算使用期超过二年。（2）物品价值不低于RMB2,000元。2、 一切固定资产的采购，在考虑到其规格、质量、送货时限、价格、结算方式、可信度及服务质量的前提下，都要求选定最优惠的供应商。供应商的选择要求对方有足够的经济实力并能按时供货。 固定资产的采购和管理部门电脑设备的采购部门和管理部门：综合部、网管员除电脑设备之外的固定资产的采购和管理部门：综合部综合部统一负责处理固定资产实物台帐的记录和更新；实物盘点、报废等。三、采购及支付流程1、采购申请（1）、固定资产使用部门应根据办公需要提出申请，填写一份固定资产采购0A申请单。采购申请单上应注明采购项目、采购物品用途、采购数量、物品的型号、规格、估计单价及部门资产编号等，经部门负责人签字同意后提交综合部。（2）、综合部根据部门固定资产采购申请单查验该申请是否合理及必要，需要采购的综合部应向供应商询价和核价。询价原则是：大型设备应3家以上（含3家），小型设备2家以上（含2家），并取得供应商配置清单及报价单传真件或复印件。（3）、综合部对各家供应商的报价进行审核，在考虑到其规格