产品标识及追溯管理办法.docVIP

重庆XX汽车配件有限公司 版 次 A/0 文件名称 产品标识及追溯管理办法 文件编号 Q/SC.SC.004 1目的 对产品进行适当的标识，以防止产品被混用和误用。在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。 2 范围 本程序适用于外购外协产品、生产过程、半成品、成品产品的标识和可追溯性的管理。 3 职责 3.1 质量部负责对外购外协产品进行入厂及检验状态标识及在需要时对产品质量问题组织追溯；负责成品入库时产品内外包装的标识。 3.2业务物流部负责供方标识的要求及日常控制，并对供方交付产品标识进行确认；负责成品入库和发出标识的核实 3.3财务部负责半成品的标识，及原材料、入库和发出标识的核实。 3.4库管员负责对入库产品进行标识。 3.5生产部负责生产过程的产品标识。 4 工作程序 4.1 产品标识方法 产品标识一般采用以下标识方式中的一种或数种。 4.1.1标识：标识内容必须包括产品品名、品号、交货日期、生产厂商、生产日期、数量，内外包装标识必须一致。 4.1.2标牌标识（标识挂在周转箱上或放在固定的位置）； 4.1.3区域标识； 4.1.4返工、返修、不良品状态标识； 4.2原材料标识及批次追溯管理 4.2.1供应商交货的物料须有明确完整的标识，标识内容必须包括产品品名、品号、交货日期、生产厂商、生产日期、数量等，内外包装标识必须一致。仓库在收货时必须确认标识与实物一致。 4.2.2供应商的批次是将供应商原材料标识上的生产日期作为厂内批次，在检验合格后由质量部根据具体交付打印对应条码，仓库收获时扫描条码录入ERP系统，在系统内保存批次信息。仓库在向生产车间发料时，必须依据系统内的批次按照先进先出原则向下一工序或车间传递批次信息。 4.3生产过程中的追溯管理： 4.3.1生产过程中，生产下达当班生产计划，保证计划订单号唯一性，生产员工依据计划到库房领料，原材料库管员依据生产计划条码扫描出库。 4.3.2生产部炼胶完成入半成品库依旧在U8系统自动生成条码对入半成品库的胶片进行条码识别，半成品发出时半成品库管员在ERP系统中对发运的数据进行录入，包含生产日期，料号、数量、出库等信息。原材料的生产日期及发货日期，以作为发生问题时追溯的依据。 4.3.3生产过程依据硫化工序流转卡领用半成品胶料及成品制造，流转卡对应唯一的订单号和库房发料信息相对应。 4.3.4生产过程中不合格品，参照《不合格品处理流程》处理。 4.4成品标识：成品检验合格后，进入ERP系统对应单号打印条码，张贴至包装箱指定位置。如果顾客对包装有特殊要求的增加顾客特殊要求包装信息。完成后整齐放入待入库区准备入库。 4.5成品入库：成品库管员核对待入库产品的型号、数量及外包装标识和入库单一致的情况下对成品扫描入库，入库产品按照先进先出的原则整齐摆放，每天完工后对当天物料发生状态发生变化的进行盘点工作，发现差异及时沟通解决。 4.6成品出库：成品库管员依据每天的发货计划进行成品备货放入待发货区，装车前通知质量部检验合格后，成品库管员条码扫描出库。 4.7当产品发生异常由质量部组织对产品进行追溯，追溯依据条码信息、生产流转卡及ERP相关信息完成追溯，最终追溯结果能包含以下数据： 4.7.1原材料生产厂家、产品入库、发出时间及数量； 4.7.2半成品生产人员，配方组成材料，半成品入库、发出时间及数量； 4.7.3生产各工序操作者、生产时间、生产数量； 4.7.4成品入库时间及发运时间。 4.8追溯完成 4.8.1产品或批次追溯完成后形成分析报告，追溯的相关证据附带在分析报告内容之中； 4.8.2分析报告交总经理审批后质量部根据要求制定相应的纠正预防措施，具体按纠正预防措施控制程序执行。 4.8.3当整个过程影响到顾客或顾客有特殊要求时，必须将分析报告及实施措施提交顾客。后续措施有效性跟踪验证工作和顾客沟通执行。 编制: 审核: 批准: