企业内部控制基本规范之物业系列.docx

企业内部控制基本规范之物业系列目 录设备设施运行管理规定 …………………………………… 1现场施工管理规定 …………………………………………8柜位装修管理规定 ………………………………………… 13日常用电管理规定 ………………………………………… 16供应商撤柜管理规定 ……………………………………… 18附：停电应急预案 ………………………………………… 20设备设施运行管理规定宗旨　为加强各公司设备设施运行管理 ，明确责任,保障办公、经营、生活环境文明有序，特制定本规定 。二、适用范围本规定所称设备设施主要有以下三个方面：（ 一 ）机电设备设施 ：系指配电设施 、照明设施 、空调设施 、洗手间设施 、广播通讯设施及消防设施等 。（ 二 ）建筑装修设施:系指天花板 、地面 、墙面及公共区装修等 。（ 三 ）专柜设施 ：系指百货商场专柜柜台及道具等 。 三 、管理部门及职责（ 一 ） 管理部门集团公司及各总公司本部由办公室负责设备设施的职能管理工作 ；各商场 、酒店由物业部负责其职能管理工作 。（ 二 ） 管理部门职责：1. 全面贯彻执行公司 《设备设施运行管理规定》，确保设备设施正常运转 。2. 根据设备设施运行情况及设备设施使用规范,提出年度维护保养计划 ，并组织实施。3. 设备设施出现故障和其它问题 ，应及时组织或联系供货方维修 ，确保不影响营运 。4. 开展经常性的设备设施检查 ，发现问题及时解决 。 四、设备设施管理（ 一 ） 自动扶梯管理1.自动扶梯开关时间按各商场规定时间执行 ，特殊情况需提前或推后开关自动扶梯的，经物业部经理批准后 ，由物业部电工负责开 、关。　 2.自动扶梯启动前 ，物业部电工须仔细查看自动扶梯的扶手带出入口 、梯级、梳齿等地方是否有异物 ；自动扶梯周围的安全设施是否完好 。3. 自动扶梯启动时注意事项 ：(1） 自动扶梯应空载启动 ，在确保梯级上没有人时方可启动。(2）将操作钥匙插入启动开关 ，拨向 “上” 或 “下” ，自动扶梯随之向上或向下运行 ，然后取出操作钥匙 。(3）自动扶梯须定期换向运行，由物业部根据要求确定换向时间。如需换向运行，应将自动扶梯以另 一方向启动运行。4. 自动扶梯运行注意事项 ：（1）自动扶梯运行后 ，注意梯级、扶手带的动向是否正常 ，若有异常 ，按下急停开关 ，停机检查。(2）空载运行时 ，按下急停开关 ，以检查此开关动作是否正常 。(3）自动扶梯运行时 ，如有紧急情况发生 ，可由在场导购员或管理人员关掉扶梯（ 开关为红色按扭 ）。(4）现场人员（卖场管理人员 、保安员等） 应提醒顾客不要推购物车上下自动扶梯 ,提醒带儿童的顾客上下自动扶梯时要注意安全 。(5）工作时间内 ，非工作需要 ，员工不得乘自动扶梯上下 。（6）施工人员 、供应商 、员工不得用自动扶梯搬运货物及商品 。5. 自动扶梯停机时注意事项 ：(1) 停机前 ，注意自动扶梯是否运行正常 ，并提示顾客此梯将停运 ；在确认梯级 上没有人时 ，按下急停开关 ，停止自动扶梯运行 。(2）一日运行完了后 ，电工需检查梯级、扶手带出入口 、梳齿板及其它部位有无异常 。第二天开启前 ，由保洁员进行卫生清理（ 不能水洗 ） 。6. 自动扶梯紧急停止时注意事项 ： (1）在发生事故的情况下（如有人跌倒等），在场人员应立即按下急停开关（急停开关为 红色自动停梯按钮 ，位于自动扶梯上下梯头）。(2）电工重新启动自动扶梯前 ，须全面检查有否异常现象 ，无异常方可启动运行。（二）中央空调管理1. 空调运行(1） 值班电工在开门营业的同时 ，即开启各楼层空调送风及强排风 。(2） 根据环境温度的变化 ，物业部主管应及时调整和确定空调送冷时间 。(3） 值班电工应熟悉溴化鲤中央空调操作规程及规范 ，熟悉专供冷气的配电柜 、 开关 、阀门、水泵的操作程序及操作方法 ，确认无误后方可开启主机。(4） 值班电工在空调送冷1小时后 ，测量各楼层空调散流气的出风口温度 ，并记录下来 ，如高出正常温度应立即到中央空调主机房检查 。(5） 营业结束前 30 分钟 ，值班电工将中央空调主机关闭 ；冷却水泵 、冷冻水泵和冷却塔风机在营业结束时关闭。2. 维护和保养(1） 空调室内机过滤网每月清洁一次 ，其配电柜每月检修 一次。(2） 及时掌握和做好中央空调主机冷却塔的维护和保养 。（三） 照明电器管理1. 商场一次照明及二次照明开关 ，按各商场开关灯程序进行操作。2. 确保室内 、外照明设备与商品之间保持 0. 5 至 1米的距离（ 视光源发热程度而定 ）。3. 巡视检查要求 ： (1） 值班电工每天巡视检查商场电器设备 、强电井 、弱电井 、水井 、污水池2遍，发现问题及时报告物业部负责人 ，并认真做好记录 。 (2） 物业